O Mapa Resumo é o conjunto de todas operações ou prestações diárias que passaram pela ECF e que serão transferidas para o Livro de Saídas, sendo esta uma obrigação acessória.
Descreveremos como gerar o relatório de Mapa Resumo no estado de Santa Catarina, contendo todas as vendas realizadas por ECF.
Módulo Fiscal > Relatórios > Livros Fiscais > Mapa Resumo – RFMAPARESUMO
Ter permissão na aplicação.
Para filtrar os dados do relatório, inicialmente informe o período que deseja.
Imagem 1 – Mapa Resumo
Opcionalmente, pode descrever uma observação sobre a geração.
Clique na opção Impressora e o relatório será demonstrado em tela.
As alíquotas para o estado de Santa Catarina, serão demonstradas conforme alíquotas existentes na venda.
Mapa Resumo Santa Catarina | |
Campo | Descrição |
Número | Número do Mapa Resumo impresso. |
Data | Data que o Mapa Resumo está sendo impresso |
Nome | Razão Social da Empresa. |
Endereço | Endereço ao qual empresa pertence. |
Município | Município ao qual empresa pertence |
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual conforme cadastro da Empresa. |
CNPJ | CNPJ conforme cadastro da Empresa. |
Colunas | Descrição |
Número de Ordem no Equipamento | Número da ECF |
Cont. Ordem Oper. Nro Final | Número do COO da Redução Z. (Contador de Ordem de Operação) |
Documento Fiscal | Série Sub-Série: ECF |
Número Final: Número do último Cupom emitido para ECF(COO). | |
Movimenta do Dia(R$) | Valor Total da Redução Z. |
Cancelamento/Desconto(R$) | Valor do Cancelamento da Redução Z. |
Valor Contábil(R$) | Valor Contábil da Redução Z. |
Substituição Tributária(R$) | Valor das vendas realizadas onde o produto é ST. |
Isenta ou Não Tributada(R$) | Valor das vendas realizadas onde o produto é isento. |
Valor Contábil ISS(R$) | Valor gerado na Redução Z para ISS. |
Base de Cálculo: | |
7,00% | Alíquota de ICMS |
8,40% | Alíquota de ICMS |
9,91% | Alíquota de ICMS |
12,00% | Alíquota de ICMS |
17,00% | Alíquota de ICMS |
25,00% | Alíquota de ICMS |
27,00% | Alíquota de ICMS |
Imposto Debitado | Soma de todos os valores gerados para a ECF |
Contador de Redução Z | Número sequencial da Redução Z gerada para ECF. |
Número CRO | Contador de Reinício de Operação da Redução Z. |
Totais do Dia | Totalizador de todas as colunas do relatório |