Objetivo
O Mapa Resumo é o conjunto de todas operações ou prestações diárias que passaram pela ECF e que serão transferidas para o Livro de Saídas, sendo esta uma obrigação acessória.
Descreveremos como gerar o relatório de Mapa Resumo no estado de Santa Catarina, contendo todas as vendas realizadas por ECF.
Caminho
Módulo Fiscal > Relatórios > Livros Fiscais > Mapa Resumo – RFMAPARESUMO
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação.
Passo a Passo
Para filtrar os dados do relatório, inicialmente informe o período que deseja.
Imagem 1 – Mapa Resumo
Opcionalmente, pode descrever uma observação sobre a geração.
Clique na opção Impressora e o relatório será demonstrado em tela.
As alíquotas para o estado de Santa Catarina, serão demonstradas conforme alíquotas existentes na venda.
| Mapa Resumo Santa Catarina | |
| Campo | Descrição |
| Número | Número do Mapa Resumo impresso. |
| Data | Data que o Mapa Resumo está sendo impresso |
| Nome | Razão Social da Empresa. |
| Endereço | Endereço ao qual empresa pertence. |
| Município | Município ao qual empresa pertence |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual conforme cadastro da Empresa. |
| CNPJ | CNPJ conforme cadastro da Empresa. |
| Colunas | Descrição |
| Número de Ordem no Equipamento | Número da ECF |
| Cont. Ordem Oper. Nro Final | Número do COO da Redução Z. (Contador de Ordem de Operação) |
| Documento Fiscal | Série Sub-Série: ECF |
| Número Final: Número do último Cupom emitido para ECF(COO). | |
| Movimenta do Dia(R$) | Valor Total da Redução Z. |
| Cancelamento/Desconto(R$) | Valor do Cancelamento da Redução Z. |
| Valor Contábil(R$) | Valor Contábil da Redução Z. |
| Substituição Tributária(R$) | Valor das vendas realizadas onde o produto é ST. |
| Isenta ou Não Tributada(R$) | Valor das vendas realizadas onde o produto é isento. |
| Valor Contábil ISS(R$) | Valor gerado na Redução Z para ISS. |
| Base de Cálculo: | |
| 7,00% | Alíquota de ICMS |
| 8,40% | Alíquota de ICMS |
| 9,91% | Alíquota de ICMS |
| 12,00% | Alíquota de ICMS |
| 17,00% | Alíquota de ICMS |
| 25,00% | Alíquota de ICMS |
| 27,00% | Alíquota de ICMS |
| Imposto Debitado | Soma de todos os valores gerados para a ECF |
| Contador de Redução Z | Número sequencial da Redução Z gerada para ECF. |
| Número CRO | Contador de Reinício de Operação da Redução Z. |
| Totais do Dia | Totalizador de todas as colunas do relatório |
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