Linha Microsiga Protheus

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Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Introdução

O registro K200 apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Fluxo do Processo

Saldo próprio:

Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Controlar saldo em terceiros:

Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios



  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  6. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim




  7. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim


  8. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros

    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:




As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo

      Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  4. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
    6. Clique Confirmar
    7. Clique Incluir
    8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
    9. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
    10. Clique Confirmar

  6. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe o Produto Acabado
    5. Clique Incluir
    6. Clique Salvar
    7. Clique Ok

  7. Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  8. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
    11. Clique Salvar

  9. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    6. Clique Salvar

  10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Clique Salvar

  11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  12. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    9. Clique Salvar
  13. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
  14. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD1

      60 

      		60Documento de Entrada
      SD3

      15

      		45Movimento interno de Requisição

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3

      15

      		15Movimento interno de Produção
      SD278Documento de Saída

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    6. Clique Salvar

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
    7. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    8. Clique Confirmar

  6. Cadastrar estrutura
    1. Clique Incluir
    2. Informe o Produto Acabado
    3. Clique Incluir
    4. Clique Salvar
    5. Clique Ok

  7. Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  8. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
    11. Clique Salvar

  9. Cadastrar documento de entrada
    1. Clique Incluir
    2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    4. Clique Salvar
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar

  10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  12. Cadastrar produção terceiros(MATA037)
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    3. Selecione a Ordem de Produção
    4. Clique Carregar
    5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
    6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
    8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    9. Clique Confirmar

  13. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    9. Clique Salvar
    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
    12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    14. Clique Ok
    15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    16. Clique Salvar

  14. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

  15. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      3. Produto MP002 - Matéria Prima

        1. Saldo de terceiro CLI001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD11010Documento de entrada
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD205Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD12020Documento de entrada
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD2010Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

      4. Produto PA002 - Produto Acabado

        1. Saldo do terceiro CLI0001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD223Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD237Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200


  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios



  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  6. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima


  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa



  8. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    6. Acessar o modulo Faturamento
    7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    8. Selecione o pedido de venda desejado
    9. Clique Outras Ações
    10. Clique Prep.Doc. saída
    11. Clique Avançar
    12. Clique Avançar
    13. Clique Avançar
    14. Clique Finalizar
    15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    16. Clique Ok
    17. Revise os parâmetros
    18. Clique Ok
    19. Clique Salvar

  9. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros

    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída: