Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

PROCESSOS

    A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

    A seguir consta guia prático que contém as informações detalhadas de utilização da rotina de documento de entrada e seus processos. Clique aqui para download do arquivo.pdf

      Artigos TDN

      1. PCOM12045 - Integração com o módulo Financeiro (MV_1DUPNAT, MV_2DUPNAT, MV_1DUPPREF, MV_2DUPPREF)
      2. PCOM12030 - Documento de Entrada não grava os campos E2_CCUSTO e E5_CCUSTO
      3. PCOM12027 - Preenchimento do campo E2_LA com "S" na inclusão do documento de entrada
      4. PCOM12011 - Documento de Entrada - Processo para alterar o valor da duplicata.
      5. PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "Dt. Ref. Conversão" no Faturamento
      6. PCOM12035 - Em qual condição o campo Natureza será obrigatória no Documento de Entrada?
      7. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
      8. PCOM12040 - Procedimento para utilizar múltiplas naturezas no documento de entrada.
      9. PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
      10. PCOM12051 - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
      11. PCOM12054 - Campos de Multiplas Naturezas (SEV) na aba Duplicatas
      12. FIN0074_CPAG_Data_de_Vencimento_dos_impostos

      13. MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas


      Artigos KCS

      1. MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
      2. MP - SIGACOM - Preenchimento Centro de Custo no Financeiro, com origem no Documento de Entrada
      3. MP - SIGACOM - Help A103TOKSEV
      4. MP - SIGACOM - Parâmetro para não ocorrer “MultLock” no cadastro do fornecedor nas transações financeiras.
      5. MP - SIGACOM - HELP BAIXAPARC ao excluir Nota Fiscal de Entrada
      6. MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
      7. MP - SIGACOM - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
      8. MP - SIGACOM - Baixa de titulos financeiro em devolução automatica da NF entrada
      9. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      10. MP - SIGACOM - Não permite preencher Natureza no documento de Entrada
      11. MP - SIGACOM - MATA103 - Não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto FJV com índice exclusivo FJV
      12. MP - SIGACOM - Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo financeiro
      13. MP - SIGAEST - Agregar valor da GNRE ao Custo ICMS-ST antecipado
      14. MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
      15. MP - SIGACOM - Procedimento para utilizar múltiplas naturezas no documento de entrada.
      16. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      17. MP - SIGACOM - Título TX a partir do Documento de Entrada Múltipla Natureza de rateio da tabela SEV e SEZ


      Artigos TDN

      1. PCOM12043 - Documento de Entrada - Geração de ICMS antecipado via documento de entrada.
      2. PCOM12047 - Diferença no PCC nas abas Impostos X Duplicatas
      3. PCOM12012 - Documento de Entrada - Exclusão de Nota de Entrada com Títulos de Impostos.
      4. PCOM12023 - Utilizar redução de base de Calculo de IPI no documento de entrada.
      5. PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
      6. PCOM14004 - Procedimento para geração da guia de antecipação do ICMS nas notas de frete.


      Artigos KCS:


      1. MP - SIGACOM - Aposentadoria Especial no Documento de Entrada
      2. MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
      3. MP - SIGACOM - ICMS - Poder de Terceiros - Nota de Retorno para Controle de Poder de Terceiros em SC
      4. MP - SIGACOM - Numeração Nota Fiscal Eletrônica no Documento de Entrada (MATA103)
      5. MP - SIGACOM - Calculo de IRRF Pessoa Física com dependentes
      6. MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
      7. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      8. MP - SIGAEST - Agregar valor da GNRE ao Custo ICMS-ST antecipado
      9. MP - SIGACOM - Há possibilidade de alterar campos das abas "Danfe", "NF Eletrônica" e "Inf. Adicionais"?
      10. MP - SIGACOM - Visualizar PIS e COFINS de Retenção
      11. MP - SIGACOM - Comportamento Campos Virtuais (D1_OPER)
      12. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      13. MP - SIGACOM - Título TX a partir do Documento de Entrada Múltipla Natureza de rateio da tabela SEV e SEZ





      O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.

      O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.

      Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.

      O pré-documento de entrada será utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por meio da opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e atualizado o estoque.

      Artigos TDN

      1. MATA140_Pontos_de_Entrada_disponíveis_na_Pré_Nota_de_Entrada
      2. MATA140 - Pré - Documento de Entrada (Rotina Automática)
      3. PCOM15001 - Qual é o objetivo da rotina Pré Nota?
      4. PCOM15002 - Rateio de Despesas na Pré-Nota

      Artigos KCS

      1. MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
      2. MP - SIGACOM - A100NOCLAS
      3. MP - SIGACOM - Pontos de Entrada MATA140 (Pre-Nota de Entrada)
      4. MP - SIGACOM - Rateio da pré-Nota é apagado quando estornada a classificação
      5. MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Nota
      6. MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
      7. MP - SIGACOM - Informar Rateio do Centro de Custo na Pré-Nota Entrada
      8. MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
      9. MP - SIGACOM - Classificação não acata alteração de quantidade efetuada na pré nota
      10. MP- SIGACOM - MATA140 Como identificar uma pre nota?
      11. MP - SIGACOM - Parâmetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçada


      Essa rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete.

      As condições mais frequentes são: FOB o transporte do fornecedor até o cliente não está incluso no preço ou CIF está incluso a entrega no preço.

      A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e é do tipo FOB. São efetuadas diversas entregas e, ao final de um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora.

      Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando a empresa possuir o Financeiro integrado).

      Artigos TDN

      1. PCOM14005 - Tipos de Frete
      2. PCOM14001 - Procedimentos para gerar Conhecimento de Frete para Nota de Saída.
      3. PCOM14002 - Por que a Nota de conhecimento de frete, não esta atualizando o custo standard?
      4. PCOM14003 - Diferença entre CIF e FOB
      5. PCOM14004 - Procedimento para geração da guia de antecipação do ICMS nas notas de frete.
      6. PCOM12004 - Documento de Entrada - Como incluir Conhecimento de Transportes, modelo 67 (Espécie CT-e OS)

      7. MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas

      Artigos KCS

      1. MP - SIGACOM - Vincular Nota de Conhecimento de Frete com Documento de Entrada
      2. MP - SIGACOM - Exclusão do conhecimento de frete não exclui o registro da tabela SF8
      3. MP - SIGACOM - HELP A116FRTVINC ao incluir documento de entrada
      4. MP - SIGACOM - Help:A103CAGREG
      5. MP - SIGACOM - Como incluir Conhecimento de Transportes, modelo 67 (Espécie CT-e OS)
      6. MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
      7. MP - SIGACOM - Travar Pergunte Aglutina Produtos na rotina MATA116
      8. MP - SIGACOM - Evento de Desacordo de CTe
      9. MP - SIGACOM - Evento 610110 de Desacordo de CTe - Tomador - Conhecimento de Transporte Eletronico



      Semelhante ao conhecimento de frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento, em que serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.

      A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.

      Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o SIGAEIC - Easy Import Control, uma vez que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes.

      Para mais detalhes sobre as diversas rotinas de importação que o sistema oferece, consulte  o SIGAEIC.

      Artigos TDN

      1. Despesas de importação e FCI (MATA119)

      KCS

      1. MP - SIGACOM - Lançar Despesas de Importação - MATA119
      2. MP - SIGACOM - (Inclusão) Nota Fiscal de Importação

      Artigos TDN

      1. PCOM12002 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF
      2. PCOM12037 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF?
      3. PCOM12005 - Documento de Entrada - Assistente A103NEXCOR na exclusão da NF.
      4. PCOM12038 - Mensagem A103NEXCOR na exclusão de uma NF no Documento de Entrada.
      5. PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador?
      6. PCOM12007 - Documento de Entrada/Saída - Controle de poder De/Em terceiros (F4_PODER3, TES, Consignação, Operação Triangular, B2_QNPT, B2_QTER, B2_QTNP, Retorno Beneficiamento, MV_ALMTERC, MV_CONTERC, MV_LIBSB6, A103SLDPD3, A460TESN3)
      7. PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo de Compra/Venda de produtos em consignação.
      8. PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal.
      9. PCOM12016 - Para realizar o controle correto dos itens de poder de terceiros .
      10. PCOM12042 - Procedimentos para incluir um documento de beneficiamento quando eu sou o solicitante deste serviço.
      11. PCOM12046 - Sobre o HELP A103SLDPD3

      KCS

      1. MP - SIGACOM - Poder de Terceiros - Armazém Geral x Deposito Fechado - Posse e Propriedade das Mercadorias - SP
      2. MP - SIGACOM - ICMS - Poder de Terceiros - Nota de Retorno para Controle de Poder de Terceiros em SC
      3. MP - SIGACOM – Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6
      4. MP - SIGACOM - Controle de Poder De/Em Terceiros.
      5. MP - SIGAEST - Help A460TESN3
      6. MP- SIGACOM - Help NFDGSPTZ
      7. MP - SIGACOM - Help da mensagem DSNOTESDT
      8. MP - SIGACOM - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador?
      9. MP - SIGACOM - Apresentação do HELP A103SLDPD3
      10. MP - SIGACOM - HELP A103TESNFD

      A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa.

      Artigo TDN

      1. PCOM12018 - Nota Fiscal de Devolução sem Frete
      2. PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "Dt. Ref. Conversão" no Faturamento
      3. PCOM12027 - Preenchimento do campo E2_LA com "S" na inclusão do documento de entrada

      4. MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas


      Artigo KCS

      1. MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
      2. MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
      3. MP - SIGACOM - Como emitir a nota de entrada rejeitada pelo cliente com os dados da própria empresa
      4. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro MV_VLDPDEV
      5. MP- Compras - MATA103 - Como apresentar somente notas para devolução pendentes na seleção F7
      6. MP - SIGACOM - Help em branco no retorno do Documento - MATA103
      7. MP - SIGACOM - Como configurar o sistema para não validar a Nota de Origem no processo de Devolução?
      8. MP - SIGACOM - Como Alterar o filtro para Notas Fiscais de Saída
      9. MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
      10. MP - SIGACOM - A103VALOR Devolução para terceiros em outra moeda
      11. MP - SIGACOM - Help A103ValExc
      12. MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
      13. MP - SIGACOM - Help A100QDEV
      14. MP - SIGACOM - Baixa de titulos financeiro em devolução automatica da NF entrada
      15. MP - SIGACOM - Conteúdo do campo F1_ESPECIE pelo Botão Retornar
      16. MP - SIGACOM - Help da mensagem DSNOTESDT
      17. MP - SIGACOM - Processo de entrega Por Terceiros
      18. MP - SIGACOM - o que fazer quando gera os Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL nos processos de nota fiscal
      19. MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
      20. MP - SIGACOM Frete no total da nota de Devolução
      21. MP - SIGACOM - Recusa de Mercadoria não Entregue - Processo do módulo Compras
      22. MP - SIGACOM - Finalidade e utilização do Motivo do Retorno na função "Retornar" do documento de entrada (MATA103) 
      23. MP - SIGACOM - Retorno de beneficiamento com vínculo e baixa automática da OP no documento de entrada

      O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

      Artigos TDN

      1. PCOM12019 - Replicar informações no rateio de centro de custo (MATA110, MATA120 e MATA103)
      2. PCOM12031 - Inclusão Documento de Entrada sem pedido de compras (MATA103 / MV_TESPCNF )
      3. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
      4. PCOM12055 - Bloqueio de produtos na vinculação do pedido de compra MATA103 e MATA140


      Artigos KCS

      1. MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
      2. MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
      3. MP - SIGACOM - Bloquear Alteração de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
      4. MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
      5. MP- SIGACOM - Help: A103F4
      6. MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
      7. MP - SIGACOM - Vincular Pedido de Compras bloqueado no Documento de Entrada
      8. MP - SIGACOM - Configuração do sistema para tornar o pedido de compras obrigatório no documento de entrada.
      9. MP - SIGACOM - QUAL A FUNCIONALIDADE DO PARÂMETRO MV_VLDITPC
      10. MP - SIGACOM - Consultar Pedidos de Compra de outros Fornecedores através do Documento de Entrada
      11. MP - SIGACOM - Campo F1_TPFRETE não busca informação do C7_TPFRETE
      12. MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
      13. MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
      14. MP - SIGACOM - Campo D1_PEDIDO
      15. MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada


      Ajustes

      1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta do F6 no documento de entrada não apresenta as informações de Observação

      Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido.

      Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.

      Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.

      Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.

      Artigos TDN

      1. PCOM12010 - Documento de Entrada - Configuração da tolerância de recebimento.
      2. PCOM12039 - Procedimentos para configurar Tolerância de Recebimento.


      Artigos KCS

      1. MP - SIGACOM - Como utilizar a Tolerância de Recebimento?
      2. MP - SIGACOM - Documento pendente na Aprovação permite Classificação
      3. MP - SIGACOM - qual a funcionalidade do parâmetro MV_DESCTOL
      4. MP - SIGACOM - Parâmetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçada
      5. MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER

      Artigos TDN

      1. PCOM12015 - Procedimento para bloquear a tela da numeração do documento de entrada para não alterar a numeração do documento.
      2. PCOM12013 - Documento de Entrada - Ordem dos itens na nota de entrada
      3. PCOM12017 - Parâmetros MV_CLASORD e MV_NFEORD
      4. PCOM12024 - Inclusão de nota fiscal no Documento de Entrada (MATA103) com mesmo número.
      5. PCOM12028 - Preenchimento padrão dos campos D1_CC, D1_ITEMCTA, D1_CLVL e D1_TES
      6. PCOM12053 - Gatilho campo D1_OP
      7. PCOM12050 - Documento de Entrada - Processo de Compra com Entrega Futura (tabela DHQ)
      8. Mata103 - Documento Vinculado

      9. MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas

      Artigos KCS

      1.  MP - SIGACOM - Mesmo fornecedor / número de NF / serie e loja única informação que difere é a espécie
      2. MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
      3. MP - SIGACOM - Existe a possibilidade de liberar o lançamento do documento de entrada mesmo com crédito do cliente bloqueado?

      4. MP - SIGACOM - Ordenação dos itens do Documento de Entrada

      5. MP - SIGACOM - Como tornar obrigatório o preenchimento do campo de espécie na inclusão do documento de entrada.

      6. MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entrada

      7. MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MTDOCMOD - Permite a entrada de produto MOD no Documento de Entrada 

      8. MP - SIGACOM - Informações Danfe o campo Tipo CT-e fica em branco
      9. MP - SIGACOM - invalid field name in Alias SM4->M4_MSBLQL on VALIDSM4(MATA103X.PRX)
      10. MP - SIGACOM - variable does not exist L103AUTO on A103NFISCAL(MATA103.PRW
      11. MP - SIGACOM - MATR170 - Não funciona em planilha excel - formato tabela
      12. MP - SIGACOM - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
      13. MP - SIGACOM - Finalidade do parâmetro MV_RATDESP
      14. MP - SIGACOM - Numeração Nota Fiscal Eletrônica no Documento de Entrada (MATA103)
      15. MP - SIGACOM - Exemplo de gatilho tabela SD1 campo D1_TOTAL
      16. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
      17. MP - SIGACOM - Documento Vinculado
      18. MP - SIGACOM - HELP A103ITDUPL
      19. MP - SIGACOM - Incluir campos no browser rotina MATA103
      20. MP - SIGACOM - HELP: REGNOIS
      21. MP – SIGACOM – Obrigatoriedade do Campo de Natureza
      22. MP - SIGACOM - MATA103 Bloquear o campo "Data Emissão", caso o campo "Formulário Próprio" seja preenchido como "sim".
      23. MP - SIGACOM - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
      24. MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Nota
      25. MP - SIGACOM - Nota de Complemento de Preço
      26. MP - SIGACOM - Não altera TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entrada
      27. MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
      28. MP - SIGACOM - NÃO PERMITE PERSONALIZAR MATR080 e MATR090
      29. MP - SIGACOM - Não altera TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entrada
      30. MP - SIGACOM - Evento de Desacordo de CTe
      31. MP - SIGACOM - Ordenação dos itens do Documento de Entrada
      32. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      33. MP - SIGACOM - Como é a estrutura da Chave NFE para verificação do parâmetro MV_VCHVNFE?
      34. MP - SIGACOM - o que fazer quando gera os Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL nos processos de nota fiscal
      35. MP - SIGACOM - Como Incluir uma nova espécie para que seja mencionada no campo F1_ESPECIE
      36. MP - SIGACOM - Como habilitar o campo F1_CHVNFE com espécie da NF de entrada diferente de SPED e CTE
      37. MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
      38. MP - SIGACOM - Exemplo de Consulta da chave WalkThru no Documento de Entrada
      39. MP - COMPRAS - Aposentadoria especial Tela apresentada sem o grid para incluir os percentuais da aposentadoria
      40. MP - SIGACOM - Gatilho D1_OP versão 12.1.23
      41. MP - SIGACOM - Documento de entrada, esta pegando o valor da ultima entrada do campo B1_UPRC e não do campo BZ_UPRC
      42. MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entrada
      43. MP - SIGACOM - Como incluir a nota de entrada tipo complemento de preço com a quantidade Zerada?
      44. MP - SIGACOM - Obrigatoriedade de vincular um documento Tipo NFST (complemento)
      45. MP - SIGACOM - Existe a possibilidade de liberar o lançamento do documento de entrada mesmo com crédito do cliente bloqueado?
      46. MP - COM - Como preencher o campo de Número do Documento com zeros a esquerda após digitação?
      47. MP - SIGACOM - Desabilitar mensagem de validação de Nota Fiscal Original.
      48. MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
      49. MP - SIGACOM - Como tornar obrigatório o preenchimento do campo de espécie na inclusão do documento de entrada.
      50. MP - SIGACOM - Como é formada a Chave de Acesso de uma NF-e, NFC-e, de um CT-e ou MDF-e
      51. MP - SIGACOM - Como validar se a chave informada no campo Chave NFE confere com a nota que está sendo digitada
      52. MP - SIGACOM - Como obrigar o preenchimento do campo Chave NFE para as espécies informadas no parâmetro MV_CHVESPE
      53. MP - SIGACOM - Documento de Entrada - Processo de Compra com Entrega Futura (tabela DHQ)
      54. MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
      55. MP - SIGACOM - Título TX a partir do Documento de Entrada Múltipla Natureza de rateio da tabela SEV e SEZ