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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Módulo

Faturamento

Segmento Executor

Construção e Projetos

Projeto1

Integração BackOffice RM x PDV Protheus

IRM1

PCREQ-7769

Requisito1

PCREQ-8877

Subtarefa1

PDR_CP_MOV009-100

Chamado2


Release de Entrega Planejada

12.1.10

Réplica

Não

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

 Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.


Definição da Regra de Negócio

 

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

 

 A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Cupom Fiscal

Inclusão/Alteração

RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal

-

MovimentoInclusão/AlteraçãoRM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Vendas \ Faturamento\ Movimentação-

 

Tabelas Utilizadas

  • TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
  • TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
  • TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal
  • TMOV - Movimentos
  • TITMMOV - Itens de Movimento

Entidades de Integração

  • DataServer envolvido
    • MovCupomFiscalData
  • Transformação
    • Id: RetailSales
    • Versão: 1_001 ou 2_007
  • SourceCode (Evento)
    • GUID: 1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6

Regras de Integridade:

Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:

Cupom Fiscal:

  • COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
  • CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM, sendo assim é necessário ao cadastrar o Ponto de Venda informar este campo.
  • Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.

  • Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens. No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
  • Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é:  VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
  • Valor Recebido: será preenchido com o mesmo valor do campo Valor Líquido.
  • Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
    Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos. 
  • CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

  • Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

Item do Cupom Fiscal:

  • Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus será o preço do produto.
  • Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.
  • Alíquota: Obtida a partir da Tributação.

  • CST: Obtida a partir da Tributação.

Lista de Pagamentos:

  • Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).


Cupom Fiscal - SAT / NFC-e

Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.

O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado o Tipo de Documento:

SATCódigo do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

NFC-eCódigo do Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.


Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

EtapaCampoValorObservação
Mov - IdentificaçãoCódigo2.X.XXTipo de movimento utilizado para NFC-e deve começar como 2.2.XX.
Edita NumeraçãoEdita ou Mostra
Mov - Datas 1/2Edição da Data de EmissãoEdita ou Mostra
Mov - Valores Financeiros 1/4DescontoMarcado
Tipo de DescontoValor
DespesaMarcado
Tipo de DespesaValor
Item - Valores Financeiros 1/2Utilizar DescontoMarcado
Nome do DescontoDesconto
Afeta Desconto do MovimentoDesmarcado
Tipo do DescontoValor
Utilizar DespesaMarcado
Nome da DespesaDespesa
Tipo de DespesaValor
Afeta Despesa do MovimentoDesmarcado
Fin - Condições de PagamentoUtiliza edição de Meios de PagamentoMarcado
Fis - DadosEmite Cupom FiscalMarcadoPara Cupom Fiscal Tipo SAT este parâmetro deve ficar desmarcado.
Fis - Escrituração 1/2Código Default Tipo Documento EscrituraçãoInformar Código do Tipo de Documento

Para Cupom Fiscal Tipo SAT o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.

Fis - NF-eNFC-eInformar o Tipo de EnvioPara Cupom Fiscal Tipo NFC-e este campo deve estar selecionado como Integrado por Terceiro.


Restrições e Ponto de Atenção

  • Cadastros necessários
    Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:
    • Envio de Unidade de Medida;

    • Envio de Produto / Códigos de Barras; 

    • Envio de Ponto de Venda; 

    • Envio de Vendedor.

  • Número do Caixa
    Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.

  • Lista de Taxas
    A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.


  • Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
    Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.
     
  • Rateio de Desconto/Acréscimo
    O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento. 

  • Cupom Fiscal - SAT
    Esta integração está disponível a partir do release 12.1.14.


  • Cupom Fiscal - NFC-e
    Esta integração está disponível a partir do release 12.1.23.



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT / NFC-e

Fluxo do Processo

 


Mapeamento de Campos

 

Mensagem: RetailSales


    Mensagem Padrão

    Descrição

    RM

    Tabela

    Campo

    Observação

    CompanyId

    Código da empresa.

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA

    Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.

    BranchId

    Código da filial



    CompanyInternalId

    InternalId da chave completa de empresa do produto



    InternalId

    InternalId de Integração

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA|PONTOVENDA|CRO|NUMERO


    SellerInternalId InternalId do Vendedor TPONTOVENDA CODVEN1 Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV

    ComissionPercent

    Percentual da Comissão


    CustomerVendorInternalId InternalId do Código do Cliente TCUPOMFISCAL CODCOLCFO|CODCFO
    TotalPrice Valor Total da Venda


    DiscountValue Valor Total de Desconto TCUPOMFISCAL DESCONTO
    IncreaseValue Valor de Acréscimo TCUPOMFISCAL ACRESCIMO
    NetPrice Valor Líquido da Venda TCUPOMFISCAL VALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO
    CashValue Valor Pago em Dinheiro


    ChecksValue Valor Pago em Cheques


    CardsValue Valor Pago em Cartões de Crédito


    DebitValue Valor Pago em Cartões de Débito


    CovenantValue Valor Pago com Convênio


    VouchersValue Valor Pago com Vales


    FinancedValue Valor Pago com Financiamento


    OthersValue Valor Pago com Outras Formas


    InputValue Valor de Entrada


    IssueDateDocument Data de Emissão da Venda TCUPOMFISCAL DATAEMISSAO
    DocumentCode Numero do Documento TCUPOMFISCAL NUMERO

    Consistir tamanho do campo:
    RM: inteiro tamanho 4

    PROTHEUS: string tamanho 9 

    SerieCode Serie do Documento TPONTOVENDA SERIE
    GrossPrice Valor Bruto da Venda TCUPOMFISCAL VALORRECEBIDO
    CommodityPrice Valor Total da Mercadoria


    DiscountPercent Percentual de Desconto da Venda


    OperatorCode Código do Operador


    CurrencyRate Taxa da Moeda


    Change Valor do Troco na Venda


    StationCode Código da Estação


    DiscountPaymentTerm Desconto Financeiro na Venda


    CreditValue Valor de Crédito da Venda


    Md5 Código Md5 NewHotel


    ElectronicInvoiceComplement Informações Complementares NFCe


    PersonalIdentification CPF/CGC do Cliente TCUPOMFISCAL CNPJCPFADQUIRENTE
    PurchaserName Nome do Adquirente TCUPOMFISCAL NOMEADQUIRENTE
    IsCanceled Informa se venda esta cancelada TCUPOMFISCAL CANCELADO
    ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType Lista de Itens da Venda Ver ListOfSaleItemType
    ListOfTaxesType Lista de Impostos da Venda Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    StationSalePointCode Código Ponto de Venda TPONTOVENDA PONTOVENDA
    StationSalePointInternalId InternalId do Ponto de Venda TPONTOVENDA CODCOLIGADA|PONTOVENDA
    SerialNumberSATEquipament Número de Série do equipamento SAT TMOVFISCAL NROSAT
    SaleType Tipo de venda TCUPOMFISCAL TIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • V - Cupom Fiscal de Venda
    • S - SAT
    KeyAcessNFe Chave de acesso NFe TMOV CHAVEACESSONFE Este campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.
    ListOfSaleItemType Lista de Itens da Venda
    SaleItem\SaleItemType Itens


    InternalId InternalId do Item da Venda TCUPOMFISCALITM CODCOLIGADA | IDCUPOM | NUMEROITEM
    ItemInternalId InternalId do Produto TCUPOMFISCALITM CODCOLIGADA|IDPRD
    ItemCode Código do Produto TPRODUTO CODIGOPRD No RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
    ItemOrder Ordem do Item TCUPOMFISCALITM NUMEROITEM No RM este campo é inteiro de tamanho 4.
    Quantity Quantidade do Item TCUPOMFISCALITM QUANTIDADE
    UnitPrice Preço Unitário do Item TCUPOMFISCALITM PRECOUNITARIO
    ItemPrice Valor do Item TCUPOMFISCALITM VALORLIQUIDO
    DiscountPercentage Percentual de Desconto do Item

    Não utilizado no RM.
    DiscountAmount Valor do Desconto do Item TCUPOMFISCALITM DESCONTO
    OperationCode Código Fiscal de Operações e Prestações DCFOP CODNAT
    ListOfTaxes Lista de Impostos do Item Ver ListOfTaxesType
    Increase Valor de Acréscimo do Item TCUPOMFISCALITM ACRESCIMO
    Lodging Produto é Diaria

    Não utilizado no RM.
    IsCanceled Informa se o item esta cancelado TCUPOMFISCALITM CANCELADO
    WarehouseCode Código do Local de Estoque(Armazém) TPONTOVENDA CODLOC
    WarehouseInternalId Id de integração do Local de Estoque(Armazém) TPONTOVENDA CODCOLIGADA|CODFILIAL|CODLOC
    ECFTaxingCode Código da Tributação ECF TCUPOMFISCALITM TRIBUTACAOECF
    ListOfTaxesType Lista de Impostos da Venda Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    ListOfSaleConditionType \ SaleCondition Condições de Pagamento da Venda ver SaleConditionType
    SaleConditionType
    AccountReceivableDocumentInternalId InternalId do RA do cliente


    DateOfPayment Data de Vencimento da Parcela TCUPOMFISCALFIN DATAVENCIMENTO
    PaymentValue Valor do Pagamento TCUPOMFISCALFIN VALOR
    PaymentMethodCode Forma de Pagamento TFORMAPAGTO CODFORMAPAGTO No RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.  
    PaymentMethodInternalId Chave de Integração de Forma de Pagamento TCUPOMFISCALFIN CODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO
    FinancialManagerCode Código da Administradora Financeira

    Não utilizado no RM.
    CardNumber Numeração do Cheque TCUPOMFISCALFIN CHEQUE No RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
    SerieCheck Série do Cheque

    Não utilizado no RM
    BankCheck Banco do Cheque TCUPOMFISCALFIN BANCO
    AgencyCheck Agência Bancária do Cheque TCUPOMFISCALFIN AGENCIA No RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
    AccountCheck Número da Conta do Cheque TCUPOMFISCALFIN CC
    DocumentOfIdentification Documento de Identidade do Cliente - Cheque

    Não utilizado no RM
    PhoneNumber Telefone do Cliente - Cheque TCUPOMFISCALFIN TELEMITENTE
    EftDate Data do Pagamento - TEF


    EftDocument Documento de Identificação TEF


    EftAutorization Código de Autorização TEF


    EftCancellationDate Data de Cancelamento TEF


    EftCancellationDocument Número do Cancelamento TEF


    EftInstitute Código do Instituto TEF


    UniqueSerialNumber Código NSU - TEF


    EftParcel Parcelamento TEF


    • Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.

    Mensagem Padrão

    Descrição

    RM

    Tabela

    Campo

    Observação

    CompanyId

    Código da empresa.

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA

    Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.

    BranchId

    Código da filial



    CompanyInternalId

    InternalId da chave completa de empresa do produto



    InternalId

    InternalId de Integração

    TCUPOMFISCAL

    CODCOLIGADA|PONTOVENDA|CRO|NUMERO


    SellerInternalId InternalId do Vendedor TPONTOVENDA CODVEN1 Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV

    ComissionPercent

    Percentual da Comissão


    CustomerVendorInternalId InternalId do Código do Cliente TCUPOMFISCAL CODCOLCFO|CODCFO
    TotalPrice Valor Total da Venda


    DiscountValue Valor Total de Desconto TCUPOMFISCAL DESCONTO
    IncreaseValue Valor de Acréscimo TCUPOMFISCAL ACRESCIMO
    NetPrice Valor Líquido da Venda TCUPOMFISCAL VALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO
    CashValue Valor Pago em Dinheiro


    ChecksValue Valor Pago em Cheques


    CardsValue Valor Pago em Cartões de Crédito


    DebitValue Valor Pago em Cartões de Débito


    CovenantValue Valor Pago com Convênio


    VouchersValue Valor Pago com Vales


    FinancedValue Valor Pago com Financiamento


    OthersValue Valor Pago com Outras Formas


    InputValue Valor de Entrada


    IssueDateDocument Data de Emissão da Venda TCUPOMFISCAL DATAEMISSAO
    DocumentCode Numero do Documento TCUPOMFISCAL NUMERO

    Consistir tamanho do campo:
    RM: inteiro tamanho 4

    PROTHEUS: string tamanho 9 

    SerieCode Serie do Documento TPONTOVENDA SERIE
    GrossPrice Valor Bruto da Venda TCUPOMFISCAL VALORRECEBIDO
    CommodityPrice Valor Total da Mercadoria


    DiscountPercent Percentual de Desconto da Venda


    OperatorCode Código do Operador


    CurrencyRate Taxa da Moeda


    Change Valor do Troco na Venda


    StationCode Código da Estação


    DiscountPaymentTerm Desconto Financeiro na Venda


    CreditValue Valor de Crédito da Venda


    KindOfDocument Tipo do Documento TCUPOMFISCAL TIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • CF - Cupom Fiscal de Venda
    • SATCE - SAT
    • NFCE - NFC-e
    Md5 Código Md5 NewHotel


    ElectronicInvoiceComplement Informações Complementares NFCe


    PersonalIdentification CPF/CGC do Cliente TCUPOMFISCAL CNPJCPFADQUIRENTE
    PurchaserName Nome do Adquirente TCUPOMFISCAL NOMEADQUIRENTE
    IsCanceled Informa se venda esta cancelada TCUPOMFISCAL CANCELADO
    ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType Lista de Itens da Venda Ver ListOfSaleItemType
    ListOfTaxesType Lista de Impostos da Venda Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    StationSalePointCode Código Ponto de Venda TPONTOVENDA PONTOVENDA
    StationSalePointInternalId InternalId do Ponto de Venda TPONTOVENDA CODCOLIGADA|PONTOVENDA
    SerialNumberSATEquipament Número de Série do equipamento SAT TMOVFISCAL NROSAT
    SaleType Tipo de venda TCUPOMFISCAL TIPO

    Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores:

    • V - Cupom Fiscal de Venda
    • S - SAT
    KeyAcessNFe Chave de acesso NFe TMOV CHAVEACESSONFE Este campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.
    ListOfSaleItemType Lista de Itens da Venda
    SaleItem\SaleItemType Itens


    InternalId InternalId do Item da Venda TCUPOMFISCALITM CODCOLIGADA | IDCUPOM | NUMEROITEM
    ItemInternalId InternalId do Produto TCUPOMFISCALITM CODCOLIGADA|IDPRD
    ItemCode Código do Produto TPRODUTO CODIGOPRD No RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
    ItemOrder Ordem do Item TCUPOMFISCALITM NUMEROITEM No RM este campo é inteiro de tamanho 4.
    Quantity Quantidade do Item TCUPOMFISCALITM QUANTIDADE
    ItemTablePrice Preço Unitário do Item TCUPOMFISCALITM PRECOUNITARIO
    ItemPrice Valor do Item TCUPOMFISCALITM VALORLIQUIDO
    DiscountPercentage Percentual de Desconto do Item

    Não utilizado no RM.
    DiscountAmount Valor do Desconto do Item TCUPOMFISCALITM DESCONTO
    OperationCode Código Fiscal de Operações e Prestações DCFOP CODNAT
    ListOfTaxes Lista de Impostos do Item Ver ListOfTaxesType
    Increase Valor de Acréscimo do Item TCUPOMFISCALITM ACRESCIMO
    Lodging Produto é Diaria

    Não utilizado no RM.
    IsCanceled Informa se o item esta cancelado TCUPOMFISCALITM CANCELADO
    WarehouseCode Código do Local de Estoque(Armazém) TPONTOVENDA CODLOC
    WarehouseInternalId Id de integração do Local de Estoque(Armazém) TPONTOVENDA CODCOLIGADA|CODFILIAL|CODLOC
    ECFTaxingCode Código da Tributação ECF TCUPOMFISCALITM TRIBUTACAOECF
    ListOfTaxesType Lista de Impostos da Venda Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
    ListOfSaleConditionType \ SaleCondition Condições de Pagamento da Venda ver SaleConditionType
    SaleConditionType
    AccountReceivableDocumentInternalId InternalId do RA do cliente


    DateOfPayment Data de Vencimento da Parcela TCUPOMFISCALFIN DATAVENCIMENTO
    PaymentValue Valor do Pagamento TCUPOMFISCALFIN VALOR
    PaymentMethodCode Forma de Pagamento TFORMAPAGTO CODFORMAPAGTO No RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.  
    PaymentMethodInternalId Chave de Integração de Forma de Pagamento TCUPOMFISCALFIN CODCOLIGADA|IDFORMAPAGTO
    FinancialManagerCode Código da Administradora Financeira

    Não utilizado no RM.
    CardNumber Numeração do Cheque TCUPOMFISCALFIN CHEQUE No RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
    SerieCheck Série do Cheque

    Não utilizado no RM
    BankCheck Banco do Cheque TCUPOMFISCALFIN BANCO
    AgencyCheck Agência Bancária do Cheque TCUPOMFISCALFIN AGENCIA No RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
    AccountCheck Número da Conta do Cheque TCUPOMFISCALFIN CC
    DocumentOfIdentification Documento de Identidade do Cliente - Cheque

    Não utilizado no RM
    PhoneNumber Telefone do Cliente - Cheque TCUPOMFISCALFIN TELEMITENTE
    EftDate Data do Pagamento - TEF


    EftDocument Documento de Identificação TEF


    EftAutorization Código de Autorização TEF


    EftCancellationDate Data de Cancelamento TEF


    EftCancellationDocument Número do Cancelamento TEF


    EftInstitute Código do Instituto TEF


    UniqueSerialNumber Código NSU - TEF


    EftParcel Parcelamento TEF


    • Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.

     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.