Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Especificação | |||
Produto | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Módulo | Faturamento |
Segmento Executor | Construção e Projetos | ||
Projeto1 | Integração BackOffice RM x PDV Protheus | IRM1 | PCREQ-7769 |
Requisito1 | PCREQ-8877 | Subtarefa1 | PDR_CP_MOV009-100 |
Chamado2 | |||
Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | Não |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.
Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.
A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Cupom Fiscal | Inclusão/Alteração | RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal | - |
Movimento | Inclusão/Alteração | RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Vendas \ Faturamento\ Movimentação | - |
Tabelas Utilizadas
Entidades de Integração
Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:
Cupom Fiscal:
Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.
CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.
Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.
Item do Cupom Fiscal:
Alíquota: Obtida a partir da Tributação.
CST: Obtida a partir da Tributação.
Lista de Pagamentos:
Cupom Fiscal - SAT / NFC-e
Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.
O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado o Tipo de Documento:
SAT: Código do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).
NFC-e: Código do Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.
Movimento associado ao Cupom Fiscal
O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:
Etapa | Campo | Valor | Observação |
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Mov - Identificação | Código | 2.X.XX | Tipo de movimento utilizado para NFC-e deve começar como 2.2.XX. |
Edita Numeração | Edita ou Mostra | ||
Mov - Datas 1/2 | Edição da Data de Emissão | Edita ou Mostra | |
Mov - Valores Financeiros 1/4 | Desconto | Marcado | |
Tipo de Desconto | Valor | ||
Despesa | Marcado | ||
Tipo de Despesa | Valor | ||
Item - Valores Financeiros 1/2 | Utilizar Desconto | Marcado | |
Nome do Desconto | Desconto | ||
Afeta Desconto do Movimento | Desmarcado | ||
Tipo do Desconto | Valor | ||
Utilizar Despesa | Marcado | ||
Nome da Despesa | Despesa | ||
Tipo de Despesa | Valor | ||
Afeta Despesa do Movimento | Desmarcado | ||
Fin - Condições de Pagamento | Utiliza edição de Meios de Pagamento | Marcado | |
Fis - Dados | Emite Cupom Fiscal | Marcado | Para Cupom Fiscal Tipo SAT este parâmetro deve ficar desmarcado. |
Fis - Escrituração 1/2 | Código Default Tipo Documento Escrituração | Informar Código do Tipo de Documento | Para Cupom Fiscal Tipo SAT o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT). Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final. |
Fis - NF-e | NFC-e | Informar o Tipo de Envio | Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e este campo deve estar selecionado como Integrado por Terceiro. |
Envio de Unidade de Medida;
Envio de Produto / Códigos de Barras;
Envio de Ponto de Venda;
Envio de Vendedor.
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT / NFC-e
Mensagem: RetailSales
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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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