Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Procedimentos Recomendado:
As informações têm como origem a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA)

Procedimento recomendado:
Após alterações nos parâmetros ou cadastros  do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem. 



Linha Datasul:

Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo Recuperador de Impostos no programa Demonstrativo Apropriação de Crédito (RI0401), informar o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI e utilizar a opção: Prévia.

A consulta dos Bens pode ser efetuada no programa: Relatório Auxiliar dos Bens (RI0404).

Confrontar os valores armazenados no módulo de Recuperador de Impostos, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.



Linha Logix:

Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo CIAP no programa Controle do Ativo (CIA 30002) ou pode ser realizada a extração do Relatório Controle de Crédito (CIA30005) informando o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI.

Confrontar os valores armazenados no CIAP, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.



Linha Winthor: 

Verificar se as rotinas 1097 e 3403 estão atualizadas. E no WTA, rotina 814 verificar também o objeto: PCMOVCIAP e atualizar caso não esteja.

Para lançar o bloco G no SPED com as informações do CIAP, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097 e selecione Geração Sped Fiscal >> Avançar;
2. Selecione a Filial e o Período;

Importante:

  • Caso não gere o registro G125, responsável pelos valores do CIAP, acesse a rotina 3403 - Apurar Livro CIAP e realize o recálculo do exercício somente para o mês de geração do SPED.


3. Na aba Principal marque a opção Gerar movimentação CIAP;

Lembrando que é necessário informar o Código da conta e também a descrição da conta na aba Parâmetros CIAP (Bloco G).

  • O bloco G CIAP gerado na rotina 1097 e somente gerado no mês subsequente referente ao mês anterior, depois do mês ter finalizado. Isso ocorre devido ser necessário aguardar o fechamento do mês para que possa ser creditado os valores do CIAP.

Exemplo: Caso esteja no mês 10/21 e tente gerar o CIAP na 1097 o bloco G não e gerado sendo necessário aguardar o fechamento do mês 10/21 e a partir do dia 01/11/21 gere o bloco G na 1097.

Verificar na rotina 132 o parâmetro: 1872 - Meses de prazo para o aproveitamento do crédito CIAP.

Na rotina 3403  fazer o recálculo do CIAP e o recálculo do exercício e emitir o relatório na aba  conferência para conferir os valores.



  • Sem rótulos