Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Procedimentos Recomendado:
As informações têm como origem a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA)

Procedimento recomendado:
Após alterações nos parâmetros ou cadastros  do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem. 

 

 

Linha Datasul:

Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo Recuperador de Impostos no programa Demonstrativo Apropriação de Crédito (RI0401), informar o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI e utilizar a opção: Prévia.

A consulta dos Bens pode ser efetuada no programa: Relatório Auxiliar dos Bens (RI0404).

Confrontar os valores armazenados no módulo de Recuperador de Impostos, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.

 

 

Linha Logix:

Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo CIAP no programa Controle do Ativo (CIA 30002) ou pode ser realizada a extração do Relatório Controle de Crédito (CIA30005) informando o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI.

Confrontar os valores armazenados no CIAP, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.

 

 

Linha RM:Localize o lançamento objeto da validação e faça a alteração do CFOP se for o caso.

Se a origem do lançamento for a Gestão de Materiais, avalie a necessidade de estornar a escrituração, ajustar os valores na origem e escriturar novamente para a Gestão Fiscal.
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