Boletim Técnico: Melhoria na Rotina Lote de Pagamento
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina Lote de Pagamento (PLSA470) para ajustar a geração e retenção de impostos na RDA Pessoa Física, com cálculo de impostos pela folha.Foram criados os parâmetros MV_PLNTNDF, que determina a natureza utilizada para gerar os títulos a pagar e MV_PLCIRRF, indica o código do lançamento crédito/débito para a base do IRRF.A Natureza escolhida deve ser configurada para não gerar impostos, pois são calculados de acordo com as regras do módulo Gestão de Pessoal na rotina Parâmetro (GPEA150).
ID do Chamado
SDKWVA
Aplicabilidade
Melhoria na Rotina Lote de Pagamento
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAPLS
Portais
- nenhum
Países
- todos
Traduções
- Português (Portugal)
- Espanhol
- Inglês
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
PLSA470- Lote de Pagamento
Parâmetros Envolvidos
MV_PLNTNDF, MV_PLCIRRF
Número da FNC
000000113112011
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDPLSA9
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador UPDPLSA9 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
 ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDPLSA9 no campo Programa Inicial.
Importante:
Para atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela BRM-Composição de Pagamento
| Campo | BMR_ANOVCT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ano Vecto |
| Descrição | Ano Vencimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Ano Vencimento |
| Campo | BMR_MESVCT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Mês Vecto |
| Descrição | Mês Vencimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Mês Vencimento |
· Tabela BCE- Apontamento Pagamento
| Campo | BCE_INCISS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Incide ISS ? |
| Descrição | Incide ISS ? |
| Opções | 1=Sim;0=Nao |
| Validção | Pertence('01') |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Incide ISS ? |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Crie os parâmetros a seguir:
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLNTNDF |
| Tipo | C |
| Descrição | |
| Descrição | Natureza utilizada para geração dos títulos de pagamento a RDA Pessoas física com cálculo de pagamento na folha. |
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_PLCIRRF |
| Tipo | C |
| Descrição | |
| Descrição | Indicar o código do lançamento crédito/débito do tipo base que incrementa a base do IRRF. |
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | BMR – Composição do Pagamento |
Observações
Para múltiplos pagamentos com recálculo e retenção automática de impostos, dentro do mesmo período, configure o parâmetro MV_PLPGUNI, com a opção 4.
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