Título | Calculo de ISS Retido |
Produto | GFE |
Versão | P11 |
Pergunta | Como é feito o cálculo do ISS retido? |
Resposta | Para que o cálculo do ISS seja retido será necessário efetuar as configurações listadas abaixo: - No cadastro do emitente do documento de frete na pasta Transportador o campo Apuração ISS deve ser configurado para Substituição Tributária; - A cidade de origem e a cidade de destino do cálculo devem ser iguais; - No cadastro da cidade no campo % ISS Frete é necessário cadastrar a alíquota de ISS desta cidade; - No cadastro da espécie do documento de frete o campo tipo imposto deve estar configurado como ISS;
Quando a integração do GFE ocorre com o ERP Datasul é necessário o envio o código do imposto para o módulo financeiro, este código pode ser configurado nos parâmetros do GFE na pasta Integrações Datasul, campo: Cód Imposto ISS Retido. Caso este valor não esteja preenchido o sistema irá buscar o código do imposto no programa CD0089 na pasta Financeiro o campo Cod Imp ISS Retido. Importante: Caso você possua mais de um estabelecimento e estes estabelecimentos possuam códigos de imposto diferentes será necessário configurar através do SIGACFG o parâmetro por filial, para cada filial você deverá criar o parâmetro MV_DSISCD, informando a filial e o código do imposto de cada registro.
Listagem dos programas envolvidos: Cadastro do emitente: (GFEA015) Cadastro da cidade: (GFEA020) Espécie do documento de frete: (GFEA017) |
Observações |
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