Livro de Entrada - RFLIVROENTRA

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Livro de Entrada
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Livro de Entrada
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Demonstra os documentos de entrada escriturados, conforme o filtro do período selecionado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Submenu Livros Fiscais > Entrada - RFLIVROENTRA

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso à aplicação.

Possuir registros no período.

Passo a Passo

Acesse a aplicação e selecione o período para emissão do relatório.

Imagem 1 - Livro de Entrada

Digite o intervalo de data, de acordo com a seleção do período.

Imagem 2 - Livro de Entrada

O sistema carregará as informações do livro de acordo com o período de emissão.

Imagem 3 - Livro de Entrada

Selecione as opções a serem impressas no relatório.

Imagem 4 - Livro de Entrada

Escolha a opção para emissão.

Imagem 5 - Livro de Entrada

Selecione o tipo de filtro para o CFOP das operações.

Imagem 6 - Livro de Entrada

Será emitido o relatório das escriturações de entradas no período informado.

Imagem 6 - Livro de Entrada

É possível realizar a impressão dos termos de abertura, encerramento do período e o relatório de emitente.

Imagem 7 - Livro de Entrada

Caso necessário, crie os relatórios em formato de arquivo TXT. Ao final dos filtros acima, clique no botão Imprimir em Arquivo.

Imagem 8 - Livro de Entrada

Localize a pasta, digite o nome do arquivo e clique em salvar.

Outros Processos Específicos:

Simples Nacional:

• Crédito de fornecedores: 

Ao realizar a compra de mercadorias de fornecedores do Simples Nacional é permitido que seja realizado o crédito do Simples Nacional, conforme valores destacados no XML na TAG vCredICMSS e no campo 'Informações complementares'. Este crédito ocorre no módulo Fiscal por meio do parâmetro dinâmico IND_UTILIZA_VALORES_DO_SIMPLES, quando parametrizado com a opção S (Sim) o valor de BASE/ALIQ/VLR SIMPLES são apresentados nos respectivos campos do livro de entrada, apuração de ICMS e Obrigações acessórias.

ICMS ST e FCP ST:

Imagem 9 - Parâmetros da Empresa para livro de Entrada

• Demonstrar os valores de ICMS ST e FCP para as Operações com Tipo de Apropriação 'Sem destaque':

Módulo Fiscal > Parâmetro da Empresa > Aba: Registro Fiscal > Checkbox 'ICMS ST/FCP ST S/Dest.'

• Demonstração dos valores de ICMS ST e FCP ST para as Operações para os demais Tipo de Apropriação (Destaque com crédito, Destaque sem crédito e Sem destaque com crédito):

Configuração > Parâmetros > Dinâmico: Parâmetro dinâmico para o FCP ST: 'IND_DEMONSTRA_VLR_FCP_OBS'.

Configuração > Parâmetros > Dinâmico: Parâmetro dinâmico para o ICMS ST: 'IND_IMPR_OBS_ST_IPI'.

• Demonstrar linha separada para o ICMS ST:

Módulo Fiscal > Parâmetro da Empresa > Aba: Registro Fiscal > Checkbox 'Escritura ST Separado'.

03. TELA Livro de Entrada

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Livro de Entrada

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.

Documentações Relacionadas: 

DSUPFISAPU-6661 DT Valor de FCP-ST para apropriação de ST Sem destaque no Livro de Entrada