Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para consultar o vencimento da nota fiscal.
Esta atividade acontece no processo de recebimento de mercadorias ao dar entrada em uma nota fiscal.
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas
- Após ter preenchido o cabeçalho da nota e selecionado os itens da nota, clique no botão Vencimentos.
Imagem 1 - Recebimento de Notas Fiscais
- Será aberta a tela Recebimento de Pedidos de Compra - Vencimentos.
- Nesta tela são exibidas as informações referente as datas de vencimento para o pagamento da respectiva nota fiscal.
- O prazo de pagamento exibido na coluna Dias de Prazo, por padrão, é configurado na aplicação Cadastro de Fornecedor > aba: Divisão. Com base nesse prazo o sistema fará o cálculo do
- dia de vencimento, exibido na coluna Vencimento Normal.
- Confira se as datas de vencimento estão coerentes ao documento fiscal.
- Se estiver tudo certo, clique em Encerrar <F10>.
- Se precisar incluir uma nova data de vencimento, clique no botão Criar nova linha <Ins> e preencha os campos com as informações para configurar o prazo de vencimento.
- Se precisar excluir uma informação, selecione a linha referente ao registro e clique no botão Excluir linha <Del>.
Imagem 2 - Recebimento de Pedidos de Compra - Vencimentos
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