Definir Verba Sell-In na Tabela de Custo - MAX0401

Objetivo

A verba sell-in pode ser utilizada para acréscimo (verba +) ou rebaixe (verba -) do custo do produto. A  verba é negociada com o fornecedor e apurada na entrada do produto, onde, a partir da geração do pedido de compra é gerado um acordo que é integrado no financeiro  gerando um título de direito (verba -) ou obrigação (verba +).

Ao gerar o pedido compra na aplicação Gerenciador de Compra  ou na aplicação Manutenção de Pedido, para o fornecedor que possui verba (-) e/ou verba (+) informada na tabela de custo, é gerado o acordo referente a apuração dessa verba, que é integrado ao financeiro gerando um título de direito  (verba (-)) ou de obrigação (verba (+)).

O acordo pode ser gerado com ou sem aprovação do pedido de compra, também pode ser configurado para gerar no recebimento, nesse caso, o acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal.

Os acordos serão gerados para os tipos de acordos que tiveram percentuais/valores informados na tela Verba de Acordo Comercial, tanto para verba (+), como para verba (-).

Caminho

Módulo Compras > Fornecedor > Tabela de Custos – MAX0401

Pré-Requisitos e Restrições

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Divisão.

Marque os parâmetros abaixo para que o sistema considere os valores informados na tabela de custo. Sem essa configuração os valores de verba não serão considerados na geração do pedido de compra.

• Considera valores de verba no cálculo para redução de custo da tabela do fornecedor.
• Considera valores de verba no cálculo para acréscimo de custo da tabela do fornecedor.

Imagem 1 - Divisão

Configure os Parâmetros da Empresa por meio do módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa > aba Abastecimento.

Na área Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo, selecione os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Clique no botão 1, 2, 3, 4, 5 e na tela Pesquisa Tipo Acordo, selecione o acordo desejado.

Imagem 2 - Parâmetros Empresa

Informe os Tipos de Acordo para Verba Com Redução, que são os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra. Para selecionar os tipos de acordos, repita os procedimentos do item anterior.

O parâmetro dinâmico APROV_VERBA_BONIF deve estar com o valor S, caso queira utilizar a aprovação da verba de bonificação separada da aprovação da tabela de custos.

O parâmetro dinâmico ATU_VERBABONIF_COMPRACENTR deve estar com o valor S, se deseja atualizar o valor da verba de bonificação quando o lote é de compra centralizada e utiliza custo por exceção na tabela de custo. Quando o valor da verba for informado na aba Empresa e o parâmetro dinâmico ATU_VERBABONIF_COMPRACENTR estiver configurado com a opção N, ao realizar o procedimento de compra centralizada, por meio da aplicação Gerenciador de Compras, o sistema verificará se há percentuais de verba de bonificação diferenciados entre as empresas do lote (informados na aplicação Tabela de Custos) e, caso haja, será gerado o pedido de compras para a empresa centralizada com os percentuais de verbas e pedidos a expedir e de transferência a receber de acordo com o pedido de compras gerado, ou seja, com os valores da verba para cada pedido.

Passo a passo

Definir Verba (+) na Tabela de Custo

Acesse: Módulo Compras > Fornecedor > Tabela de Custos.

Informe no campo Verba Bonificação (+) o valor definido para a verba (+).

Dê duplo clique no campo Verba Bonif +.

Será aberta a tela Verba de Acordo Comercial.

Informe os percentuais ou valores de verba com acréscimo no custo que serão utilizados na geração dos acordos com vínculo no pedido de compra.

Clique no botão Confirmar.

Ao retornar para a tela da Tabela de Custo, clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Tabela de Custo

Definir Verba (-) na Tabela de Custo

Informe no campo Verba Bonificação (-) o valor definido para a verba (-).

Dê duplo clique no campo Verba Bonif (-).

Será aberta a tela Verba de Acordo Comercial.

Informe os percentuais ou valores de verba com redução no custo que serão utilizados na geração dos acordos com vínculo no pedido de compra.

Clique no botão Confirmar.

Ao retornar para a tela da Tabela de Custos, clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 4 – Tabela de Custo