01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo Supermercados |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | NOTAS FISCAIS - RFMANUTNF |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-6360 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possibilitar que o usuário escriture os valores de PIS/COFINS nas Vendas de Ativo Imobilizado com CST 01, com base de cálculo e valores de PIS/COFINS zerados.
03. SOLUÇÃO
No menu do módulo fiscal, Cadastros > CFOP, Implementada nova opção Venda de Ativo Imobilizado no grupo do CFOP. Com esta opção selecionada no grupo do CFOP, ao realizar a integração de documento fiscal da operação da Venda do Ativo Imobilizado com CST 01, a Base e Valores de PIS/COFINS serão zerados, sendo demonstrado apenas os campos de alíquotas de PIS/COFINS populados na integração, bem como SPED Contribuições.
Os documentos respectivos a estas operações irão compor a Apuração de PIS/COFINS e EFD Contribuições, porém excluídos da base de cálculo, conforme orientação da Receita Federal, dessa forma, na apuração de PIS/COFINS já é demonstrado apenas com valor contábil.
Imagem 1 - Novo grupo no cadastro do CFOP
Imagem 2 - Exemplo de escrituração do documento fiscal
Imagem 3 - Exemplo escrituração na apuração de PIS/COFINS
Imagem 4 - Escrituração do validador do SPED
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.032 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.010 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
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