TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco 

Segmento:

Varejo Supermercados 

Módulo:FISCAL
Função:Geração EFD – ICMS/IPI - RFEFDGERACAO
Ticket:20046195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-13544


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, o ERP não soma o valor da despesa tributada no campo VL_MERC do registro C100, nem no campo VLR_ITEM do registro C170 na geração da EFD - ICMS/IPI.

Após análise, foi identificada a necessidade de implementar um novo parâmetro para a aplicação considerar o Valor do Item + Despesas Tributadas ao gerar o TXT:

  • O campo VLR_ITEM no registro C170
  • O campo VL_MERC no registro C100

Essa implementação visa aprimorar a precisão dos cálculos e garantir conformidade com as exigências fiscais.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o novo parâmetro IND_SOMA_DESPESA_ITEM, que define o valor a ser gerado nos campos que indicam o Valor de Item (Produto).

Os registros impactados por essa implementação são:

  • C100 → campo VL_MERC.
  • C170 → campo Vlr Item.

Valores possíveis para o novo parâmetro:

  • S (Sim) → Considera o Vlr do Item + Despesas Tributadas na geração do arquivo. 
  • N (Não) → Considera somente o Vlr do Item
  • Valor padrão do parâmetro: N (Considera somente o Valor do Item).

Descrição do Parâmetro:

Indica se o valor das despesas tributadas será somado ao valor do item (VL_MERC ) e (VL_ITEM) nos registros C100 e C170 do SPED ICMS/IPI.

Caminho para geração do arquivo:

Módulo Fiscal > Configuração > Parâmetros > Dinâmico - GEPARAMDINAM


Parâmetro disponível, para configuração:  IND_SOMA_DESPESA_ITEM


Imagem 01: Parâmetro Dinâmico

Abaixo é possível observar quais os campos serão considerados nos parâmetros:

Valores possíveis para os parâmetros:

  • S (Sim) → Considera o Vlr do Item + Despesas Tributadas na geração do arquivo. 
  • N (Não) → Considera somente o Vlr do Item
  • Valor padrão do parâmetro: N (Considera somente o Valor do Item).

Imagem 02: NF escriturada

No arquivo SPED, os valores serão retornados da seguinte forma:

  • S (Sim) → Considera o Vlr do Item + Despesas Tributadas na geração do arquivo.


Imagem 03: Retorno do parâmetro S

  • N (Não) → Considera somente o Vlr do Item.


Imagem 04: Retorno do parâmetro N

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.xxx ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.xxx ou superior.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica





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