12662754 DSUPVEN-3167 DT Erros ao utilizar o desconto supervisor no pedido de venda

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que no sistema Venda Balcão ao utilizar o Desconto Supervisor, está sendo ocasionado alguns problemas, sendo eles:

1 - O sistema apaga o valor do campo desconto do pedido ao digitar o desconto supervisor.

2 - Ao digitar o desconto supervisor, o sistema esta aumentando o valor do item no pedido.

3 - Quando o fornecedor do acordo utilizado no desconto supervisor não é o fornecedor principal da família do produto utilizado no desconto fornecedor, ao faturar o pedido ocorre uma exceção sem tratamento, ocasionando o erro de "no data found", na trigger TAU_MAD_PEDVENDA.

4 - Quando não há um conta corrente com saldo positivo para utilizar o desconto supervisor, aparece a mensagem Saldo insuficiente para dar esse desconto. Deseja dar o desconto mesmo assim?, porém ao selecionar a opção Não, para que não aplique o desconto nesta situação, o valor do campo de Desconto do Supervisor não é limpado zerando o desconto, ocasionando problemas futuros.

03. SOLUÇÃO

Retirado o Ágio do cálculo do valor do campo Preço Pedido, pois estava impactando negativamente no valor final da formação do Preço Pedido(VlrEmbInformado).

Quanto ao problema de casos em que o fornecedor do acordo utilizado no desconto supervisor não for o fornecedor principal da família do Produto, foi criada uma trava no sistema para que retorne uma mensagem no momento da aplicação do desconto supervisor , onde não permitirá a inclusão do Desconto Supervisor neste caso, para que não ocorra erros no Faturamento, dado que é regra de negócio.

Anteriormente quando não houvesse saldo suficiente para este desconto do supervisor, e o usuário realizasse a ação de clicar na opção em que deseja aplicar o desconto supervisor, mesmo assim, ocasionava erro no momento do faturamento, desta maneira foi realizada a alteração retirando a opção de prosseguir com o desconto mesmo sem saldo de acordo e sim travando a operação quando não houver saldo suficiente para conceder o desconto.

Para também garantir o entendimento do usuário sobre cada situação, onde o sistema travará a operação de desconto supervisor foram realizados tratamentos das mensagens de maneira dinâmica, o sistema agora passa validar e retornar a mensagem adequada em cada situação.
Caso 1 - Caso não exista fornecedor Principal definido para a família do Produto o sistema retornará a seguinte mensagem: "Não há fornecedor Principal definido para a família do Produto! Verifique.".
Caso 2 - Caso exista fornecedor Principal para a família do Produto, mas não haja acordo para este fornecedor Principal da família do Produto,  o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Não há acordo definido para o fornecedor Principal da família do Produto, impossibilitando a aplicação do desconto! Verifique.".  
Caso 3 - Caso exista Fornecedor Principal definido para a família do Produto e haja acordo para este fornecedor Principal da família do Produto, mas o saldo seja insuficiente, o sistema exibirá, a seguinte mensagem: "O saldo do acordo relacionado ao fornecedor principal da família, é insuficiente para conceder este desconto! Verifique."

Desta forma irá garantir o melhor entendimento do usuário em cada situação, lembrando que a prioridade e ordem das mensagens, serão exibidas conforme relatado acima.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.057 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.021 ou release superior.
Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.001 ou release superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica