Produto:

CREDIMASTER

Ocorrência:

Impressão de Relatório Sigla BLOQUETO_G.

Passo a passo:

1. Acessar o Sistema Credimaster;
   
2. Defina a abrangência desejada;
   
3. Acesse o menu Ferramentas > Gerar Relatórios...
   
4. Selecione a Rotina desejada;
   
5. Preencha o campo Sigla com a variável BLOQUETO_G e, em seguida, clique sobre a tecla <TAB>;
   

6. Clique sobre o botão , localizado ao lado direito do respectivo relatório, para informar o filtro desejado;
   
   
   

   Abaixo, descrição dos campos de filtro do relatório BLOQUETO_G:

    Tipo Cobrança

    Tipo

   Cobrança Registrada: Cobrança registrada com registro no sistema e administração da cobrança.

   Cobrança Não Registrada: Cobrança não registrada, sem registro no sistema, registrando alguns dados na liquidação, para retorno ao cliente, com emissão do bloqueto pelo cliente.

   Cobrança Pré Impressa: Cobrança cuja pré-impressão do bloqueto é realizada pelo próprio beneficiário e o título vinculado a ele é registrado em uma determinada instituição financeira.

    Bloqueto

   Títulos: específico para operações de cobrança e desconto.

   Parcelas: específico para operações de crédito.

   Quantidade de bloquetos: campo em desuso.

    Dados do Filtro

   Agência: número da agência de onde os dados serão extraídos. Quando "zero" o sistema extrairá informações de todas as agências cadastradas na base de dados.

   Cliente: código do cliente. O usuário em a opção de realizar a pesquisa do cliente desejado ao clicar sobre o botão .

   Modalidade: sigla da modalidade em que o usuário deseja extrair as informações.

   Contrato + ADLib: campo destinado à informação de contrato específico e/ou número do aditamento.

   Processamento: campo data em que o usuário poderá informar o período em que a operação foi inserida no sistema.

   Vencimento: campo data em que o usuário poderá informar a data de vencimento dos respectivos títulos/parcelas.

   Nosso Número: código gerado pelo sistema Credimaster no momento em que a operação é inserida no sistema. O usuário poderá informar intervalo de códigos (em ordem crescente) para extração das informações desejadas.

   Cobrador: código cobrador em que o título está vinculado.

   Visualizar Cobrança Própria: quando selecionado, extrai informações exclusivamente de títulos/parcelas cujo código cobrador pertence à própria instituição financeira.

    Mora

   Incluir Mora: O bloqueto será extraído contendo multa e mora da configuração do cliente ou modalidade. Neste filtro, a representação da mora será em moeda ao dia.

   Não Incluir Mora: O bloqueto será extraído sem as informações de multa e mora, independentemente de instruções.

   Somente Instrução de Mora: O bloqueto será extraído contendo multa e mora de instruções vinculadas ao título/parcela. Neste filtro, a representação da mora será em percentual. Para que os respectivos dados sejam exibidos, é necessário que o cliente esteja devidamente configurado. Para isto, clique aqui.

   Bloqueto:

   Protocolo:

   Consolidar ADLibs: consolida informações de títulos/contratos desde que o código do cliente, modalidade, número de contrato e vencimento sejam iguais.

   Classificar por Cliente/Sacado/Emissão: define critério de classificação na geração das informações solicitadas.

    Reemissão

   Reemissão: campo determinante para nova extração de bloquetos já gerados pelo usuário.

   Nr. Impressão: neste campo o usuário poderá restringir a emissão de bloquetos de acordo com a sua necessidade.

   Última Emissão Bloqueto: campo data em que o usuário poderá definir período restritivo de datas para extração de bloquetos.

    Classificação

   Agência Cedente: a ordem de geração dos bloquetos será realizada com base na agência do beneficiário.

   Agência Cobradora: a ordem de geração dos bloquetos será realizada com base no código cobrador.