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Sisjuri

PRINCIPAIS CAMPOS DE CONTROLE :

→ Código Código automático que o sistema oferece para o mesmo. Não é permitido que seja alterado.

→  Tipo de Protocolo Seleciona o tipo de protocolo o qual deseja utilizar.

→  Escritório Selecione o escritório referente a fatura a ser indicada.

→  Fatura Digite o número da fatura referente, a qual deseja que as informações sejam sugeridas nos demais campos, exceto o campo Observações, este campo deve ser utilizando em conjunto com o campo escritório, somente quando houver necessidade da cópia das informações da fatura, caso contrária o protocolo pode ser preenchido conforme necessidade.

→  Razão Social Indique a Razão Social do cliente.

→  Contato Indique o nome do contato do cliente.

→  Logradouro Informe o logradouro do cliente.

→  Bairro Informe o bairro do cliente.

→  CEP Informe o CEP do cliente.

→  País Informe o país do cliente.

→ Estado Informe o Estado do cliente. → Cidade Informe o Cidade do cliente. →  Observação Campo livre para inclusão de informações referente ao protocolo.

FATURAS 

Nesta tela podemos observar a fatura vinculada ao protocolo (neste caso, somente se a fatura foi sugerida na inclusão do mesmo), vincular novas faturas e desvincular faturas do protocolo selecionado, quando houver necessidade da exclusão do mesmo.
Visualize a Tela de Faturamento \ Protocolo de Fatura \ Faturas detalhada.
** REGRAS / Caso não tenha sido preenchido o campo Fatura na guia de Detalhe, nesta tela, a fatura já estará selecionada. Também é possível efetuar o vínculo diretamente por esta guia, pesquisando as faturas no quadro de Faturas disponíveis e com as setas passando para Faturas do Protocolo. O protocolo será criado apenas para as Faturas que constarem no quadro Faturas do Protocolo.
OBS : Antes de excluir um protocolo, é necessário desvincular as faturas por meio desta guia.
O protocolo deve ser visualizado e impresso na aba de Faturamento \ Protocolo de Fatura \

VIAS

Nesta tela realizamos o controle de vias referente ao envio e recebimento do protocolo ao destinatário.
** Regras 

1. Para preencher as informações, basta clicar em Alterar, incluir os dados de envio ou recebimento e em seguida Salvar.
2. O protocolo deve ser visualizado e impresso na aba de Faturamento \ Protocolo de Fatura \ Relatórios

Tela de Faturamento \ Protocolo de Fatura \ Vias

CAMPOS DE CONTROLE

Data de Envio Defina a data de envio do protocolo. Data Recebido Defina a data de recebimento do protocolo. Quem Recebeu Indique a informação do contato o qual recebeu o protocolo no destino enviado. Observação Campo livre para incluir informações referente a via enviada e/ou recebida do destinatário.