Melhorias no processo de reembolso

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas diversas melhorias nos processos que envolvem a rotina de Solicitação de Reembolso. As melhorias que foram realizadas são:

• Inclusão de mensagem ao fim da criação de protocolo de reembolso, permitindo que o usuário opte por criar um novo protocolo, ou exibir relatório do protocolo criado;
• Gravação da rede não referenciada na gravação do protocolo de reembolso relacionado;
• Habilitar campos para preenchimento da solicitação de reembolso somente após a seleção do tipo de comprovante
• Gravar data Inicial e Final no Cabeçalho das solicitações de Receita de uso constante via Portal

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações deste chamado.

Procedimento para Utilização 

Inclusão de mensagem ao fim da criação de protocolo de reembolso, permitindo que o usuário opte por criar um novo protocolo, ou exibir relatório do protocolo criado

1. No Portal do Beneficiário, na opção "Solicitação de Reembolso", após preenchimento de todos os campos, será exibida a seguinte mensagem:
   
   
   
2. Caso o usuário seleciona a opção "Criar Novo", será exibido o formulário no seu estado original, permitindo a inclusão de nova solicitação de reembolso:
   
   
   
   
3. Caso seja selecionada a opção "Imprimir Protocolo", será gerado arquivo .PDF com as informações do protocolo:
   
   
   

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Gravação da rede não referenciada na gravação do protocolo de reembolso relacionado

1. Todo o processo e demais informações sobre a inclusão de rede não referenciada pode ser encontrado em: DT_Inclusão_de_Rede_Nao_Referenciada_Análise
2. A alteração realizada nessa melhoria consiste na gravação dos dados da rede referenciada relacionada apenas ao protocolo que está sendo editado:
   
   
   
   
3. Caso a opção "Verifica cadastro rede" seja utilizada através do menu "Outras Ações", todas as redes não referenciadas que estão com cadastro pendente serão exibidas:
   
   

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Habilitar campos para preenchimento da solicitação de reembolso somente após a seleção do tipo de documento fiscal

1. No estado inicial da solicitação de reembolso, os campos permanecerão desabilitados (com exceção do Tipo de Comprovante):
   
   
   
   
2. Após selecionar o tipo de comprovante, os campos serão habilitados para preenchimento:

Gravar data Inicial e Final no Cabeçalho das solicitações de Receita de uso constante via Portal

1. No portal do beneficiário acesse a rotina Reembolso -> Cadastro Medicamento de Uso Constante.
2. Realize uma solicitação de uso constante preenchendo a data da receita.
3. O sistema irá gravar no cabeçalho da receita os campos Dt. Inicial e Dt. Final, sendo:
   1. Dt. Inicial: Data informada para a receita.
   2. Dt. Final: Data da receita adicionada da quantidade de dias presentes no parâmetro MV_PLSVLDR (Caso esse parâmetro não esteja preenchido o sistema irá utilizar como padrão 30 dias).