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MD-e - Inclusão manual do documento para manifestação

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Manifesto do destinatário.
SPEDMANIFE

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico 

Documento de entrada.
MATA103

Chamados Relacionados

TUYSB1
TSXWOQ

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SF1 - Cabeçalho da nota fiscal de entrada
C00 - Manifesto do destinatário

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

 

Disponibilizada através da rotina Manifestação do Destinatário - SPEDMANIFE  as opções Incluir/Alterar/Excluir documentos fiscais manualmente, que por ventura não foram sincronizados dentro do prazo estipulado pela Sefaz.

 

Incluída através da rotina Documento de Entrada - MATA103 a opção Manifestar.

Esta opção destina-se apenas á documentos de entrada de espécie SPED, que não sejam de formulário próprio e que tenham chave de acesso preenchida no campo Chave NF-e (F1_CHVNFE)

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

 

Procedimento para Utilização

O sistema ira verificar a conectividade com o TSS – TOTVS® Service Soa.

 

Efetue os seguintes passos para Manifestação do Destinatário a partir de um documento não sincronizado:

 

  1. No Compras (SIGACOM) acesse as opções Miscelânea / Manifesto Dest. (SPEDMANIFE);
  2. Preencha o Filtro inicial conforme as instruções abaixo:
  • CNPJ: CNPJ do Emitente (com 14 dígitos).
  • CPF: CPF do Emitente (com 11 dígitos) .
  • Série De: Série inicial.
  • Série Até: Série final.
  • Nota De: Número inicial do documento.
  • Nota Até: Número final do documento.
  • Mês: Mês em que o documento foi autorizado.
  • Ano: Ano em que o documento foi autorizado.
  • Status: Utilizado para filtrar documentos de acordo com o status da manifestação. (Sem manifestação, Confirmada, Desconhecida, Não realizada, Ciência, Todas).    

  1. Em Ações Relacionadas / MD-e manual / Incluir preencha os campos conforme as instruções a seguir:
  • Chave: Chave de acesso da NF-e a ser manifestada (com 44 dígitos).
  • Valor:  Valor total da NF-e a ser manifestada.
  • Data Emissão: Data de emissão da NF-e a ser manifestada.
  • Data Autorização:  Data de autorização da NF-e a ser manifestada.
  • Razão Social: Razão social do emitente da NF-e a ser manifestada.
  • Inscrição Estadual: Inscrição estadual do emitente da NF-e a ser manifestada.

 

Importante

Os campos de preenchimento obrigatórios são: Chave, Série, Número, CNPJ e Data Emissão.

Os campos Série, Número e CNPJ serão preenchidos automaticamente após inserir a chave de acesso no campo Chave.

 

  1. Confirme a inclusão através da opção Confirmar;
  2. O Manifesto incluído será apresentado no browser da rotina;
  3. Configure os parâmetros de envio da manifestação por meio do menu Configurar em Ações Relacionadas;
  4. Selecione o documento incluído e acesse a opção Manifestar;
  5. Escolha uma da opções de eventos: Confirmada operação, Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não realizada e selecione Manifestar;
  6. Em Ações relacionadas / Monitorar verifique o resultado da transmissão da manifestação escolhida.

Importante

Caso haja necessidade, as opções Alterar e Excluir estão disponíveis em Ações Relacionadas / MD-e manual, para documentos que não tenham sido manifestados.

Estas ações devem ser utilizadas apenas em um documento incluído manualmente. Não sendo possível realizá-las em documentos sincronizados através da opção Ações Relacionadas / Sincronizar.


 

Efetue os seguintes passos para manifestar a “Ciência da Operação” a partir de um documento de entrada:

 

Importante

Esta opção destina-se apenas á documentos de entrada de espécie SPED, que não sejam de formulário próprio e que tenham chave de acesso preenchida no campo Chave NF-e (F1_CHVNFE).

  1. No Compras (SIGACOM) acesse as opções Atualizaçãoes / Movimentos / Documento Entrada (MATA103) ;
  2. Posicione o cursor no documento a ser manifestado e acesse a oção Manifestar disponível em Ações Relacionadas;
  3. Será transmitido a Sefaz o evento Ciência da Operação da Manifestação do Destinatário.

Importante

Caso o documento em questão já tenha sido manifestado, nenhuma ação será realizada.

Para verificar se a manifestação foi autorizada, bem como transmitir outras manifestações (Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada), acesse a rotina de Manifestação do Destinatário.