INTEGRAÇÃO COMPRAS X RH
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | TUXYEQ | ||||||||
País(es): | Todos | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscao de Entrada. | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Esta implementação visa permitir que a rotina Documento de Entrada (MATA103), possa integrar ao RH os valores para autônomos tipo MEI separadamente com os valores que incidem para o INSS patronal e os valores que não incidem para o INSS patronal.
É necessário rodar o compatibilizar U_UPDCOM18 para efetuar a criação dos campos necessários.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDCOM18 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite o U_UPDCOM18 no campo Programa Inicial.
Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 09/09/2016. - Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SB5 - Complemento de Produto:
Campo | B5_INSSPAT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Inc.Ins.Pat. |
Descrição | Incide INSS Patronal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim;2=Não |
Val. Sistema | Pertence("12 ") |
Help | Aplica-se quando for autônomo MEI. |
- Tabela SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada:
Campo | F1_DOCISEN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc.Fol.Isen |
Descrição | Documento Folha Isento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Documento Folha Isento. |
Campo | F1_VERBAIS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Verba Isen. |
Descrição | Verba Folha Isento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Verba Folha Isento. |
Procedimento para Utilização
- Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Cadastros / Verbas (GPEA040).
- Clique em incluir.
- Inclua uma nova verba com o identificador de cálculo 1413 - Autonomo MEI sem INSS.
Sugerimos que esta verba não tenha incidência para INSS, para tanto na pasta Incidências, deixe o campo INSS (RV_INSS) = Não. - Confirme a inclusão.
- Em Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010).
- Inclua dois produtos.
- Acesse Atualizações / Cadastros / Complementos de Produtos (MATA180).
- Inclua um complemento de produto para cada produto criado, um com o campo Inc.Ins.Pat. (B5_INSSPAT) = Sim e outro com o campo Inc.Ins.Pat. (B5_INSSPAT) = Não.
- Acesse Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020).
- Inclua um Fornecedor como pessoa física relacionado a um autônomo (preencher o campo A2_NUMRA com o número da matrícula do autônomo). O autônomo deve ser um MEI (RA_AUTMEI = 1).
- Acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).
- Inclua uma nota de entrada utilizando o fornecedor criado com dois itens, um com cada produto criado e confirme.
- Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Lançamentos / Valores Futuros (GPEA110).
Verifique que os valores lançados na nota fiscal de entrada foram integrados de forma separada em códigos de verba específicos. Um no código de verba com o Identificador 0218 - Autônomo e outro no Novo código de verba com o Identificador de cálculo 1413 - Autonomo MEI sem INSS.
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