DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Realizado o tratamento necessário para que seja possível informar na Tes qual o Percentual de ICMS que será deduzido do ICMS –ST.

Procedimento para Utilização

1.       Acesse o Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (Mata080)  e defina o seguinte campo  Alq. Crd. ST (F4_ALICRST): Informe a alíquota a ser considerada para a dedução do ICMS do Valor do ICMS-ST

2.       Após efetuar as configurações listadas anteriormente, as vendas podem ser realizadas através do módulo Faturamento (SIGAFAT) no caminho Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Venda (MATA410) ou através do Módulo Fiscal (SIGAFIS) no caminho Atualizações/ Movimentos/ NF Manual de Saída 

Exemplo de Cálculo:

o   Preço da mercadoria: R$ 100,00

o   MVA: 35%

o   Base de Cálculo da ST: R$ 135,00 ( 100,00 + 35% )

o   Valor do ICMS-ST: R$ 135,00 x 12% = R$ 16,20

o   Crédito para fins de cálculo da ST: R$ 7,00 ( 100,00 x 7% )

o   Valor da ST: 16,20 – 7,00 = R$ 9,20.

Ficando assim os cálculos na nota fiscal:

o   Valor total dos produtos: 100,00

o   Base de cálculo do ICMS: 100,00

o   Valor do ICMS: 12,00

o   Base de cálculo do ICMS substituição: 135,00

o   Valor do ICMS substituição: 9,20

o   Valor total da Nota: 109,20.