ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplos de utilização
- Devolução de Mercadorias
- Principais Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O processo de Simples Faturamento consiste na geração automática de um pedido de venda e na sequência da sua Nota Fiscal para que o cliente possua um documento de cunho fiscal no ato do pagamento, mesmo que não leve a mercadoria (esse pedido/nota é conhecida como simples faturamento). Outro pedido de venda (semelhante) é gerado para um futuro faturamento (conhecido como simples remessa).
Referente aos impostos, a regra é a geração de uma nota fiscal de simples faturamento sem valores fiscais (configurado um novo parâmetro com uma TES para esse pedido) e geração de uma nota fiscal de remessa de venda futura para tributação e escrituração.
Principais Parâmetros (SX6):
MV_LJVFNFS – Define a utilização da emissão de nota fiscal de simples faturamento na venda futura: .T. para habilitar ou .F. para desabilitar. Conteúdo padrão: .F.
- MV_LJVFTEE – TES utilizada para emissão do Documento Fiscal da nota de simples faturamento: 501 (exemplo)
Recomenda-se: A TES informada neste parâmetro deve estar devidamente configurada para não gerar financeiro, não movimentar estoque e não creditar ICMS. - MV_LJVFSER – Série da nota para emissão do Documento Fiscal de simples faturamento: 123 (exemplo)
Parâmetros relacionados (SX6):
- MV_LJRESER - Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11 ( no momento da digitação dos itens); 2=Na gravação do orçamento (quando digita F4); 3=Na gravação da venda (quando finaliza um orçamento com F5). Conteúdo recomendado: 1
- MV_LJPVLIB - Forma de geração do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado. Conteúdo recomendado: 1
- MV_LJGERSC - Se utiliza o conceito de geração de solicitação de compras para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado (Não utiliza reserva sem estoque); 2 = Habilita (Utiliza reserva sem estoque); 3 = Pergunta (Pergunta se deseja gerar a solicitação de compras se sim: Utiliza reserva sem estoque); 4 = Permite reserva sem estoque e não gera solicitação de compras.
Antes de realizar uma venda com itens tipo 'Entrega', é necessário o cadastro de Identificação de Lojas (LOJA080):
Campos para preenchimento obrigatório:
- LJ_CODIGO: Código da Loja
- LJ_NOME: Nome da Loja
- LJ_RPCEMP: Código da empresa que será feita a conexão RPC (Remote Procedure Call)
- LJ_RPCFIL: Código da Filial que será feita a conexão RPC (Remote Procedure Call) ou código da filial de acordo com o compartilhamento da tabela de estoque SB2.
- LJ_LOCAL: Estoques que serão feitas as consultas. Pode ser separado por vírgulas ou hífen. Exemplo: 01,02,03,04,10 ou 01-04,10
- LJ_RESERVA: Aceita reservas nesta Loja: 1 = SIM ou 2 = Não
Observações:
- Caso seja necessário utilizar TES diferente para cada item do pedido de venda de simples faturamento, pode-se utilizar o ponto de entrada: LJTESSFA
- DT LJTESSFA- Permite alterar a TES do pedido do simples faturamento
- Para venda com entrega e reserva em outra filial, o pedido para a nota de Simples Faturamento é gerado na filial da venda e o pedido para a nota de Simples Remessa na filial em que foi feito a reserva.
02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
03. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
Exemplo de configurações das TES:
Configuração TES (Ex.:700) emissão do documento Fiscal de Entrega da Venda Futura:
- TES configurada no parâmetro MV_LJVFTEE:
- Não calcula Impostos;
- Não gera Duplicatas;
- Controla Estoque igual à Não;Configuração TES (Ex.:701) Determina o TES que será utilizado para a emissão do Pedido de Venda, através da rotina de Venda Assisistida. Este TES não deve gerar Movimento Financeiro:
- TES configurada no parâmetro MV_LJTESPE:
- Não gera Duplicatas;
- Controla Estoque igual à Sim;
- Informar no campo TES Devol.(F4_TESDV) a TES de entrada configurada(Ex.: 138)- Configuração TES de Entrada(Ex.:138):
- Não gera Duplicatas; - Configuração Parâmetros(Ex.):
- MV_LJTESPE = 700
- MV_LJVFTEE = 701
- MV_LJVFNFS = .T.
Observação Importante:
A nota de Simples Remessa gerada, no processo de Devolução(LOJA720), apresentará nas informações Total de Mercadorias, o valor zerado, devido ser apenas uma nota para entrega do produto.
04. PRINCIPAIS TABELAS UTILIZADAS
- SL1 - Orçamento
- SL2 - Itens do Orçamento
- SL4 - Condição Negociada
- SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
- SD2 - Itens de Venda da NF
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
- SC9 - Pedidos Liberados
- SC0 - Reservas para Faturamento
- SC1 - Solicitações de Compra