Linha Microsiga Protheus

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Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12 

Ocorrência:

Particularidades do nfs-e Nacional 

Passo a passo:


Processo para implantação da NFS-e Nacional:

  1.  Pare o serviço do TSS;

  2.  Efetue download da Patch da ISSUE DSERTSS2-13940 de implantação da NFS-e Nacional no TSS e da issue DSERTSS2-13957 para aplicação no ERP Protheus.

DSERTSS2-13957 - ERP Protheus:

12.1.2210:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125038 ;

12.1.2310:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125040 ;

12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125039 ;

 DSERTSS2-13940 - TSS

12.1.2210:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125041 ;

12.1.2310:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125043 ;

12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1125042 ;


  3.  Aplique a Patch do pacote.

  4. Acesse a pasta de instalação do TSS e após realizar o download da PATCH extraia o arquivo tssNewNfse.JSON e salve na pasta system do TSS;


  5. Clique com o botão direto do mouse no arquivo e acesse as propriedades do arquivo. Desmarque a opção "somente leitura" caso esteja marcada;


  6. Reinicie o serviço do TSS para que o arquivo seja apagado ( tssNewNfse.JSON ) da pasta system;


7.  Realizar a atualização dos arquivos XSD na pasta schemas no TSS.


     


Em seguida, realizar o procedimento abaixo para configuração e parametrização dentro da rotina FISA022 na opção Wiz Config(configure, url, certificado, ambiente e parametro novo da NFSE Nacional)

  • Wizard
    • Foi criado uma tela a mais no Wizard para que seja definido qual tipo de envio será executado para a Empresa/Filial, nesta tela se define se o envio de notas é no padrão antigo na qual a nota é enviada para 1- prefeitura/Provedor ou no novo padrão no qual é enviado a SERPRO / 2- nfs-e Nacional . 
    • Informa Insc.Mun. do Prestador para 2-NFS-e Nacional? Sim ou Não
      o    Nesta opção o usuário escolhe se quer ou não que destaque a Insc. Municipal do prestador de serviço (emitente) no XML de envio. Esta opção foi criada pois há municípios que nao querem que seja incluido a IM  no XML enviado, já outros exigem esta informação. (RDMAKE nfseXmlNac.prw)
    • Deve ser Selecionado 2- NFS-e Nacional SOMENTE para empresas nas quais foram barradas de envio a Prefeitura e obrigatoriamente devem utilizar o ambiente da nfs-e nacional.
    • O Parâmetro da Insc. Municipal só é utilizado quando for selecionado 2- NFS-e Nacional para envio de nota. 

CERTIFICADO DIGITAL

    • O SERPRO não autoriza a utilização de certificado digital de Matriz para filial, a empresa a utilizar o nfs-e nacional tem que ter seu próprio certificado digital.


Cadastro de Produto 

  • Código de serviço é composto por 6 dígitos exemplo, antes era 17.14, para nfs-e nacional fica 171401 (sem ponto para separar), para informar o mesmo colocar no cadastro de produto (MATA010) na aba "impostos" o campo "C.Trib.Mun" B1_TRIBMUN .
  • Em 18/07/2024  o Nfse Nacional acrescentou mais 3 dígitos a ALGUNS códigos de serviço, podendo eles agora serem de 6 ou 9 digitos
    • Códigos de 6 dígitos podem ser preenchidos como antes na B1_TRIBMUN sem ponto:
      • Exemplo: 03.03.01 fica 030301
    • Exemplo de códigos alterados para 9 dígitos a baixo tirado diretamente o portal da nfse nacional:
    • No campo B1_TRIBMUN deve ser preenchido o código de Tributação da seguinte forma:
      • Os 6 Primeiros Dígitos serão a TAG cTribNac e os 3 segintes a TAG cTribMun, exemplo:
      • 03.03.01.001 fica 030301001


CANCELAMENTO

  • Obrigatorio informar Código de cancelamento e Motivo de cancelamento com no mínimo 15 caracteres. 
  • Para configurar siga a seguinte documentação NFS0058_Como configurar o Código de Motivo de cancelamento na NFS-e?

  • - MOTIVOS DE CANCELAMENTO

    •  Código de justificativa de cancelamento:
              1 - Erro na Emissão;
              2 - Serviço não Prestado;
              9 - Outros;


PREENCHIMENTO DE CAMPOS DIVERSOS

  • Alguns campos se não preenchido corretamente gera rejeições por parte da prefeitura / Schema
    • Campo TELEFONE: tem que obrigatoriamente ter 11 dígitos, se DDD estiver preenchido sem o ZERO na frente da erro, modelo valido 011 12345678
    • E-mail do Prestador deve ser informado no parâmetro MV_EMAILPT no formato valido "[email protected]"
    • o Motivo do cancelamento a ser preenchido manualmente deve ter no mínimo 15 caracteres, caso contrario apresentará erro de schema. 


TOMADOR ESTRANGEIRO

  • Seguir documentação:  Cross Segmentos Clientes Estrangeiros 
  • É obrigatorio informar o NIF, pode ser preenchido com qualquer documente, somente numero, para que a tag seja preenchida é preciso informar valor no campo A1_PFISICA


LAYOUT DA NFSE NACIONAL


Para Emitente Simples Nacional 


ARQUIVOS DE SCHEMA

  • Devem ser copiados TODOS para pasta "schemas" do TSS
    • dps_v1.00.xsd
    • dps_tiposSimples_v1.00.xsd
    • dps_tiposComplexos_v1.00.xsd