Objetivo
Documentar os processos da rotina de Monitoramento TISS.
- Criação da Obrigação do Monitoramento
- Recebimento das formas de remunerações através da API
- Processamento das movimentações através dos JOBs.
- Críticas
- Gerar Lote.
- Geração e envio do arquivo de Envio .XTE.
- Importação do Arquivo de retorno .XTR.
- Importação Arquivo de Retorno da Qualidade (XTQ).
- Configuração dos JOBs.
- Monitor de JOB
Criando a Obrigação para o Monitoramento.
Na tela da Central de Obrigações, Clique em incluir no Grid "Obrigações". Para utilizar o monitoramento, é necessário que os beneficiários que estão informados nas guias, estejam no cadastro de beneficiários da Central. É possível ver mais sobre este processo através do link abaixo:
SIB - Como funciona e procedimentos para implantação
Na tela de Obrigações informe no campo Sazonalidade = Mensal e no campo Tipo = Monitoramento
Ao salvar a tela, a obrigação será criada.
Recebendo as movimentações através da API.
Importante: Na utilização da API, será retornado que aquela Operadora é Inválida caso ela não esteja cadastrada na tabela de Operadora (B8M).
Guias de Monitoramento
Ao receber as informações pela API "monitForm", estas movimentações são gravadas nas tabelas:
BRA – Cabec Guias Temp - API Monitoramento
BRB – Eventos Temp - API Monitoramento
BRC – Pacotes Temp - API Monitoramento
Importante: Não há tela para visualizar esta movimentação.
Fornecimento Direto
Ao receber as informações pela API "monitDirectSupply", a mesma realizará uma pré-validação e os eventos serão gravados inicialmente nas tabelas:
BW8 – Fornecimento Direto - API
BWL – Eventos Fornec Direto API
Se houverem críticas, as mesmas serão gravadas na tabela de críticas (B3F). Com as guias já salvas, o usuário deve acessar a rotina Fornecimento Direto / Movimentação, e acessar o botão Validar Geral. É realizada a validação total das guias, caso existam críticas, a mesma será gravada na tabela B3F, caso não, a guia é marcada com o campo Validado (BVQ_VALID) = 1. Posteriormente na rotina Lotes, podemos criar um lote na Tabela BKW e atribuir as guias de fornecimento direto validadas no passo anterior.
Outras Remunerações
Ao receber as informações pela API "monitOtherRemuneration", a mesma realizará uma pré-validação e os eventos serão gravados inicialmente na tabela:
B2V - Outra Remuneração API
Se houverem críticas, as mesmas serão gravadas na tabela B3F. Com a informação da Outra Remuneração salva, o usuário deve acessar a rotina Outra Remuneração / Movimentação, e acessar o botão Validar Geral. É realizada a validação total dos registros, caso existam críticas, a mesma será gravada na tabela B3F, caso não, o registro é marcado com o campo Validado (BVQ_VALID) = 1. Posteriormente na rotina Lotes, podemos criar um lote no Alias BKW e atribuir os registros de fornecimento direto validadas no passo anterior.
BKW – Lotes – API Monit.
Com o lote gerado, é possível gerar o arquivo XML que será encaminhado para a ANS. Caso haja alguma crítica, a ANS gerará um arquivo de resposta que deve ser importado (Arquivo de retorno .XTR).
Valor Preestabelecido
Ao receber as informações pela API "monitPresetValue", a mesma realizará uma pré-validação e os eventos serão gravados inicialmente na tabela:
B2X – Valor Preestabelecido
Se houverem críticas, as mesmas serão gravadas na tabela B3F. Com a informação do Valor Preestabelecido salvo, o usuário deve acessar a rotina Valor Preestabelecido / Movimentação, e acessar o botão Validar Geral. É realizada a validação total dos registros, caso existam críticas, a mesma será gravada na tabela B3F, caso não, o registro é marcado com o campo Validado (BVQ_VALID) = 1. Posteriormente na rotina Lotes, podemos criar um lote no Alias BKW e atribuir os registros de Valor Preestabelecido validados no passo anterior.
BKW – Lotes – API Monit.
Com o lote gerado, é possível gerar o arquivo XML (Arquivo de envio .XTE) que será encaminhado para a ANS. Caso haja alguma crítica, a ANS gerará um arquivo de resposta que deve ser importado.
Processando as movimentações que vieram da API.
Com as tabelas acima gravadas, é executado o JOB SVCPROCMON que é responsável por processar as guias de monitoramento. Posteriormente será apresentado como configurar todos os JOBs.
O resultado do processamento do JOB, são seguintes tabelas:
BRF – Cab Guias Process - API Monit
BRG – Eventos Process - API Monit
BRH - Pacotes Process - API Monit
Ainda no processamento realizado anteriormente, a guia também é registrada nas tabelas de Movimentações:
BKR – Cabeçalho Guia Movimentação – armazena todos os dados da guia que serão enviadas para a ANS. Relação direta com a BRF.
BKS – Eventos Movimentação – traz todos os dados dos eventos da guia que serão enviadas para a ANS. Relação direta com a BRG.
BKT - Pacotes Movimentação – traz todos os dados dos eventos da guia que serão enviadas para a ANS. Relação direta com a BRH.
Importante: se recebermos novos dados para a guia no futuro, as tabelas BRF, BRG e BRH serão atualizadas, as tabelas BKR, BKS e BKT terão novos registros.
Com as guias já processadas, executaremos um processo para realizar a validação das guias. Caso existam críticas, as mesmas serão gravadas na tabela de críticas geral da Central de Obrigações B3F. Guias que não apresentem críticas serão marcadas com o campo Validado (BRF_VALID) = 1.
Posteriormente na rotina Lotes, criaremos um lote no Alias BKW e atribuiremos as guias validadas no passo anterior
Críticas
Após processar os JOBs de validações, caso seja devido, será gerado movimentações na tabela de Críticas (B3F).
Abaixo, o código das possíveis críticas e sua referência na ANS (Código ANS).
Código | Código ANS | Crítica | Solução |
|---|---|---|---|
| M001 | 1012 | Número do CNES Inválido. | Preencha o campo com Número do CNES válido e existente no Ministério da Saúde. |
| M003 | 1323 | Data da Guia de Solicitação é Inválida. | Preencha o campo Data da Guia de Solicitação com uma data válida. |
| M004 | 1323 | Data da Realização do Atendimento/Procedimento da Guia é Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
| M005 | 1024 | Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano (SCPA) é inválido. | Corrija o conteúdo do campo Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA) . |
| M006 | 1307 | Numero da Guia na Operadora inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
| M007 | 5029 | Numero da Guia do Prestador Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
| M008 | O conteúdo do campo Tipo Registro Monitoramento não pode ser vazio ou diferente de 1, 2 ou 3. | Preencha o campo com 1, 2 ou 3. | |
| M009 | 5029 | Indicador Inválido no Campo de Tipo da Guia. | Corrija o conteúdo do campo Tip da Guia. |
| M010 | 5029 | Indicador de Sexo do Beneficiário é Inválido. | |
| M011 | 5029 | Indicador de Origem da Guia Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores/4-Reembolso ao Beneficiário. |
| M012 | 1307 | Numero da Guia de Solicitação de Internação Inválido. | Campo deve ser preenchido quando o Tipo da Guia for igual a: 3-Internação ou 5-Honorários e a origem da Guia for a 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
| M013 | 5030 | Código do Município do Beneficiário Inválido. | |
| M014 | 1307 | Numero da Guia do Operador Inválido. | Campo deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1-Rede Contratada/2-Rede Própria-Cooperados/3-Rede Própria-Demais Prestadores. |
| M015 | 5029 | Indicador de prestador executante inválido. | Tipo da identificação prestador executante deve ser 1-CNPJ ou 2-CPF, e para guias de Resumo de internação apenas 1-CNPJ |
| M016 | 1323 | Data de Nascimento do Beneficiário inválida. | |
| M017 | 1206 | CPF / CNPJ Inválido. | O CPF / CNPJ deve ser um número válido e existir na base de dados da Receita Federal. |
| M018 | 1002 | Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário está vazio ou é Inválido. | Corrigir o conteúdo do Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário para um número válido. |
| M019 | 1323 | Data da Autorização da Guia é Inválida. | A data deve ser válida. |
| M020 | 5030 | Código do Município do Executante Inválido. | O Código do Município informado deve ser um código válido e incluso na base de dados de municípios do IBGE. |
| M021 | 1323 | Data de Inicio de Faturamento Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
| M022 | 1323 | Data Final de Faturamento Inválida. | A data deve ser válida e diferente da Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação, , maior ou igual à data de início do faturamento. |
| M023 | 1323 | Data do Protocolo de Cobrança é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual e menor ou igual a data de Registro da Transação. |
| M024 | 1323 | Data do Pagamento é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual e maior ou igual a data do Protocolo de Cobrança. Atendimentos em rede própria da operadora o campo não deve ser preenchido. |
| M025 | 1323 | Data de Processamento da Guia é Inválida. | A data deve ser válida e menor que a Data Atual. |
| M026 | 1603 | Tipo de Consulta Inválido. | Preencha o Código do tipo de consulta realizada conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M027 | CBO do Executante Inválido. | Preencha o Código CBOS do executante do Procedimento conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. | |
| M028 | 5032 | Indicador de Recém-Nato Inválido. | Preencha o Campo de Indicador de Atendimento de Recém-Nato nos termos do Art. 12, inciso III, alínea a, da Lei 9.656, de 03 de junho de 1998. |
| M029 | 5029 | Indicador de Acidente ou Doença Relacionada é inválido. | Preencha o Campo de Indicador se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença relacionada, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M030 | 1506 | Tipo de Internação é inválido. | Preencha o Campo de Tipo de Internação conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M031 | 5029 | Tipo de Regime de Internação é inválido. | Preencha o Campo de acordo com os códigos disponíveis na tabela 41 - Terminologia de Regime de Internação. |
| M032 | 5029 | Código do Primeiro Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
| M033 | 5029 | Código do Segundo Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
| M034 | 5029 | Código do Terceiro Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
| M035 | 5029 | Código do Quarto Diagnóstico é inválido.(CID) | Não deve haver repetição do conteúdo do CID nos campos CID1, CID2, CID3, CID4. |
| M036 | 5029 | Código do Tipo de Atendimento é inválido ou não informado. | Preencha o Campo Código do tipo de atendimento conforme Tabela 50 - Terminologia de Tipo de Atendimento na versão que a guia foi enviada. |
| M037 | 1713 | O Código do Tipo de Faturamento não é válido. | Preencha o Campo Código do tipo do faturamento apresentado nesta guia conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada. |
| M038 | 1304 | O Número de diárias de acompanhante não é válido. | Preencha o Campo Número de diárias de acompanhante com a quantidade de diárias onde houve pagamento de acompanhante. |
| M039 | 1304 | O Número de diárias de UTI não é válido. | Preencha o Campo Número de diárias de UTI com a quantidade de diárias onde houver utilização de UTI. |
| M040 | 5033 | O campo Motivo do Encerramento é inválido. | Preencha o Campo Código do motivo de encerramento do atendimento, de acordo com a Tabela 39 - Terminologia de motivo de encerramento. |
| M041 | 5042 | O valor total informado a Guia é diferente da somatória do valor informado dos itens. | O valor informado da guia deve ser igual a soma dos valores informados de procedimentos ou itens assistenciais. |
| M042 | 5034 | O valor processado da Guia é inválido. | Valor total processado pela operadora corresponde ao valor informado da guia menos o valor de glosa da guia. |
| M043 | 5034 | O Valor Total Pago nos Procedimentos realizados na Guia é inválido. | O Valor Total Pago nos Procedimentos realizados na Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M044 | 5034 | O Valor Total Pago nas Diárias da Guia é inválido. | O Valor Total Pago nas Diárias da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M045 | 5034 | O Valor Total Pago de taxas e alugueis é inválido. | O Valor Total Pago de taxas e alugueis da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M046 | 5034 | O Valor Total dos materiais é inválido. | O Valor Total dos materiais da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M047 | 5034 | O Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados (OPME) é inválido. | O Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados (OPME) da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M048 | 5034 | O Valor total medicamentos é inválido. | O Valor total medicamentos da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M049 | O Valor Total Pago ao Prestador Executante é inválido. | ||
| M050 | 5034 5042 | O Valor Total Pago ao Fornecedores é inválido. | O Valor pago aos Fornecedores não pode ser menor que 0. O Valor Pago aos Fornecedores é diferente do Somatório dos valores informados nos Procedimentos efetuados da Guia. |
| M051 | 5034 5050 | O Valor total de co-participação é inválido. | O Valor total de co-participação da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. O Valor total de co-participação da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M052 | 5052 | O Identificador de contratação por valor pré-estabelecido é inválido. | Preencha corretamente com o Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor pré-estabelecido |
| M053 | 1307 | O Número da guia principal de SP/SADT ou de Tratamento Odontológico é inválido. | Preencha corretamente o campo Número da guia principal de SP/SADT ou de Tratamento Odontológico. |
| M054 | 5031 | O Código do caráter do atendimento é inválido. | Preencha corretamente o campo Código do caráter do atendimento conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M055 | 5029 | O Numero da Declaração de Nascido Vivo é inválido. | Preencha corretamente o campo Numero da Declaração de Nascido Vivo na versão que a guia foi enviada. |
| M056 | 5034 | O Numero da Declaração de Óbito é inválido. | Preencha corretamente o campo Numero da Declaração de Óbito na versão que a guia foi enviada. |
| M057 | 5029 | O Código da Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado é inválido. | Preencha corretamente o campo Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 87. |
| M058 | 5029 | O Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais é inválido. | Preencha corretamente o campo Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 63. |
| M059 | 1801 | O Código identificador do procedimento ou item assistencial realizado pelo prestador é inválido. | Preencha corretamente o campo Código identificador do procedimento ou item assistencial realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio. |
| M060 | 2601 | O Código de Identificação da dentição permanente ou decídua é inválido. | Preencha corretamente o campo Identificação da dentição permanente ou decídua segundo tabela de domínio de dentes na vigente versão que a guia foi enviada. |
| M061 | 5029 | O Código de Identificação da região da boca é inválido. | Preencha corretamente o campo Identificação da região da boca de acordo com a tabela de domínio de regiões vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M062 | 5039 | O Código de Identificação da face do dente é inválido. | Preencha corretamente o campo Identificação da(s) face(s) do dente referido no campo Dente, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M063 | 5039 | A Quantidade informada de procedimentos ou itens assistenciais é inválida. | Preencha corretamente o campo Quantidade informada de procedimentos ou itens assistenciais conforme guia que foi enviada. |
| M064 | 5034 | A Valor informado de procedimentos ou itens assistenciais é inválido. | Preencha corretamente o campo Valor informado de procedimentos ou itens assistenciais conforme guia enviada. |
| M065 | 5034 | A Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais é inválida. | Preencha corretamente o campo Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais conforme guia enviada. |
| M066 | 5034 | O Valor pago do procedimento é inválido. | Valor pago do procedimento não pode ser negativo e deve ser maior que zero quando a quantidade paga for informada. |
| M067 | 5034 | O Valor pago diretamente ao fornecedor é inválido. | Preencha corretamente o campo Valor do procedimento ou item assistencial individualizado ou do grupo pago pela operadora diretamente aos fornecedores conforme guia enviada. |
| M068 | 1206 | O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor do item assistencial é inválido. | Preencha corretamente o campo CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor do item assistencial conforme guia enviada. |
| M069 | 5034 | O Valor de co-participação é inválido. | Preencha corretamente o campo Valor da co-participação do beneficiário referente à realização dos procedimentos conforme guia enviada. |
| M070 | 5029 | O Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado que compõe o pacote é inválido. | Preencha corretamente o campo Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado que compõe o pacote conforme tabela de domínio nº 87. |
| M071 | 1801 | O Código do procedimento realizado ou item assistencial utilizado que compõe o pacote é inválido. | Preencha corretamente o campo Código do procedimento realizado ou item assistencial utilizado que compõe o pacote conforme Guia enviada. |
| M072 | 1806 | O Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais que compõe o pacote é inválido. | Preencha corretamente o campo Quantidade do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote pago pela operadora conforme Guia enviada. |
| M073 | M073 | O Indicador do tipo de registro é inválido. | Preencha corretamente o campo Indicador de tipo do registro que está sendo enviado à ANS. |
| M074 | |||
| M075 | M075 | O Tipo da identificação do prestador executante é inválido. | Preencha corretamente o Tipo da identificação do prestador com um código válido. |
| M076 | 1206 | O Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal (CNPJ/CPF) é inválido. | Preencha corretamente o Tipo da identificação do prestador com um código válido. |
| M077 | 5030 | O Município de localização do prestador executante é inválido. | Preencha corretamente o campo Código IBGE do município de localização do prestador executante, com um código válido no IBGE. |
| M078 | 5027 | O Registro ANS da operadora intermediária é inválido. | Preencha corretamente o campo Registro da operadora intermediária contratada por valor pré-estabelecido. |
| M079 | 5034 | O Valor da cobertura contratada na competência é inválido. | Preencha corretamente o campo Valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado, em uma contratação por valor pré-estabelecido. |
| M080 | 5053 | O Identificador de contratação por valor pré-estabelecido é inválido. | Preencha corretamente o campo com o Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor pré-estabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços. |
| M081 | M081 | O Indicador do tipo de registro é inválido. | Preencha corretamente o campo Indicador de tipo do registro que está sendo enviado à ANS. |
| M082 | 1002 | Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário está vazio ou é Inválido. | Corrigir o conteúdo do Número do Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário para um número válido. |
| M083 | 5029 | O Sexo do beneficiário é inválido. | Corrigir o conteúdo do Campo Sexo do Beneficiário com um código válido. |
| M084 | 1323 | A Data de nascimento do beneficiário é inválida | Corrigir o conteúdo do Campo Data de Nascimento do Beneficiário. O conteudo deve ser uma data valida e inferior ou igual a data de realizacao do procedimento. Verifique o preenchimento da Data de Nascimento do Beneficiário. |
| M085 | 5030 | O Município de localização do beneficiário é inválido | Preencha corretamente o campo Código IBGE do município de localização do beneficiário, com um código válido no IBGE. |
| M086 | 1024 | Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano (SCPA) é inválido. | Corrija o conteúdo do campo Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA). |
| M087 | 5053 | O Identificador da operação de fornecimento de materiais e medicamentos é inválido. | O campo identificador de fornecimento direto de materiais e medicamentos deve ser preenchido e deve ser unico. |
| M088 | 5034 | Valor total da tabela propria é inválido. | Preencha o campo Valor total da tabela propria com um valor maior ou igual a zero. |
| M089 | 1323 | O campo Data de fornecimento dos itens assistenciais é inválido. | O foi preenchida incorretamente. Corrija o problema a data de Fornecimento que seja menor que a data atual. |
| M090 | 5034 1706 | O valor total da pago é inválido. | O valor total da pago deve ser maior ou igual a zero. O valor total de pago deve ser igual a soma do valor pago dos procedimentos/itens assistenciais. |
| M091 | 5034 1706 | O valor total da coparticipação inválido. | O valor total da coparticipação deve ser maior ou igual a zero. O valor total de Coparticipação deve ser igual a soma do valor fornecido dos procedimentos/itens assistenciais. |
| M092 | 5029 | O campo Tabela de referência do item assistencial fornecido é inválido. | O conteúdo do Campo Tabela de Referência do Item Assistencial Fornecido deve ser um código válido na TUSS - Tabela 87 - Relação das terminologias unificadas na saúde suplementar. |
| M093 | 5929 | O campo Código do grupo do procedimento ou item assistencial é inválido. | O conteúdo do Campo Código TUSS identificador do grupo de itens assistenciais fornecidos deve ser um código válido, conforme tabela de domínio nº 63. |
| M094 | 2601 5053 | O campo Código do item assistencial fornecido é inválido. | Deve ser um código válido na tabela TUSS - Tabela 64 - Terminologia de Forma de envio de procedimentos e itens assistenciais para ANS Não deve haver repetição da tabela de referência em conjunto com o código do item assistencial no fornecimento direto de materiais e medicamentos. |
| M095 | 1806 | O campo Quantidade do item assistencial fornecido ao beneficiário é inválido. | A quantidade de itens fornecidos deve ser maior que zero. |
| M096 | 5040 | O campo Valor do item assistencial fornecido é inválido. | A Valor do item assistencial fornecido deve ser maior que zero. |
| M097 | Valor total da co-participação informado no item assistencial é inválido. | O valor da coparticipação deve ser maior ou igual a zero. | |
| M098 | M098 | O campo de Indicador do tipo de registro é inválido. | O Campo Indicador do tipo de registro deve ser preenchido com 1-Inclusão, 2-Alteração ou 3 Exclusão. |
| M099 | 1323 | O campo de Data do processamento é inválido. | O Campo data do processamento deve ser menor que a data atual. |
| M100 | M100 | O campo Número de cadastro do recebedor na Receita Federal é inválido. | O CPF / CNPJ deve ser um número válido e existir na base de dados da Receita Federal. |
| M101 | 5034 | O Valor total pago em tabela própria da operadora é inválido. | O Valor total pago em tabela própria da operadora da Guia não pode ser um valor menor que 0 nas operações de Inclusão ou Alteração. |
| M102 | M102 | O campo Tipo da identificação do recebedor é inválido. | O Campo Tipo da identificação do recebedor, sendo: 1-CNPJ OU 2-CPF |
| M103 | 5040 | O campo Valor total informado é inválido. | O campo Valor total informado deve ser maior que zero. |
| M104 | Os eventos da movimentacao processada são divergentes de uma transação já comunicada com a ANS. | Solicite o reenvio da movimentações com os itens corretos ou a solicitação de exclusão da transação já processada. | |
| M105 | 5027 | Registro ANS da Operadora Intermediária Invalido. | O número do registro da Operadora intermediária deve ser diferente da Operadora que enviou o arquivo. |
| M106 | 5034 | O campo Valor total pago ao recebedor na competência é inválido. | O valor total pago na competência deve ser maior ou igual a zero. |
| M107 | 5034 | O campo Valor total de glosa é inválido. | O Valor total glosado do recebedor na competência deve ser maior ou igual a zero. |
| M108 | 1602 | Código do Tipo de Atendimento Inválido. | Preencha o Campo Código do tipo de atendimento conforme Tabela 50 - Terminologia de Tipo de Atendimento na versão que a guia foi enviada. |
| M109 | 5029 | CBO do Executante Inválido. | Preencha o Campo Código do tipo de atendimento conforme Tabela 24 - Terminologia de CBOS na versão que a guia foi enviada. |
| M110 | 5029 | O Código do caráter do atendimento é inválido. | Preencha corretamente o campo Código do caráter do atendimento conforme tabela domínio 23 vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M111 | 5028 | Versão TISS Inválida. | Preencha a versão da guia de acordo com a tabela domínio 69, vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M112 | 1202 | Número do CNES Inválido . | Preencha o campo com Número do CNES válido e existente no Ministério da Saúde. |
| M113 | 1806 | A Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais é inválida. | A Quantidade paga de procedimentos deve ser maior que zero, quando o valor pago do procedimento estiver preenchido. |
| M114 | 5053 | Identificador já informado. | Preencha com um valor ainda não utilizado. |
| M115 | 5029 | Tipo de Internação é inválido (em branco).' | Preencha o Campo de Tipo de Internação conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. |
| M116 | 1024 | Código do produto do Beneficiário está vazio ou é Inválido. | Alterar o código do produto do Beneficiário para um valor válido. |
| M117 | 1024 | Código do produto do Beneficiário está vazio ou é Inválido. | Alterar o código do produto do Beneficiário para um valor válido. |
| M118 | A informação da Declaração de Nascido Vivo só pode constar em guias de Resumo de Internação. | Não deve ser preenchido Declarações de Nascidos Vivos em guias que não sejam de Resumo de Internação (Tipo 3). | |
| M119 | Para declarar nascidos vivos, tipo de internação deve ser obstétrica | Quando preenchido declarações de nascido(s) vivo(s), tipo de internação deve ser obstétrica. (Tipo 3) | |
| M120 | 1323 | Data de início de faturamento inválida. | Se o tipo de evento for igual a 3, e o tipo de faturamento for parcial 1 ou 4 ou P a data deve ser igual a data de internação |
| M121 | 1206 | Data de término de faturamento inválida. | Deve ser preenchido para as cobranças de internação ou cobranças parciais. Deve ser posterior a data de inicio de faturamento. |
| M122 | Os itens desta guia estão criticados. | Corrija as críticas existentes na guia. | |
| M123 | Os itens desta guia estão criticados. | Corrija as críticas existentes na guia. | |
| M124 | 1323 | Data de realização inválida. | Data vazia ou tipo de evento diferente de 3 e faturamento diferente de 1 ou 4. |
| M125 | 1323 | Data de autorização inválida. | Data deve ser preenchida quando tipo de evento igual a 3. |
| M126 | 1323 | Data de pagamento inválida. | Data deve ser preenchida com uma data anterior à data atual e maior ou igual à data do protocolo da cobrança. |
| M127 | 1323 | Data de solicitação inválida. | Data deve ser preenchida quando o tipo de guia for igual a 2 ou 3. |
| M128 | 1323 | Data de processamento da guia inválida. | Data vazia ou maior que a data atual. |
| M129 | 1323 | Data protocolo de cobrança inválida. | A data não pode estar vazia e deve ser menor que a data do envio da guia e maior ou igual a Data de realização ou data inicial do período de atendimento. |
| M130 | 1206 | Data do campo preenchida incorretamente. | Utilize o formato AAAAMMDD |
| M130 | 5029 | Número do CNES inválido. | Preencha o campo com número de CNES válido |
| M131 | 5029 | Número de CNES inválido | Preencha o campo com número de CNES válido |
Geração de Lote
O objetivo desta rotina é aglutinar os registros processados que não tem críticas em lotes para serem enviados a ANS. Ao entrar na rotina, a tabela carregada é a Lotes – API Monit (BKW).
Os lotes serão gerados através do JOB SVCGERALOTE.
Na tela teremos os botões:
- Importar XTR - Copia Arquivo de retorno para o servidor e possibilita a execução do JOB SVCIMPXTR que processa o arquivo .XTR.
- Baixar XTE - Baixa o arquivo de envio .XTE do servidor para máquina local.
- Gerar XTE - Gera o arquivo de envio à ANS.
- Visualizar – Exibe o registro de lote (Tabela BKW).
- Visual. Conteúdo – Exibe os registros que compõem o lote baseado no tipo do mesmo:
Guias Monitoramento – Exibe as guias do lote (Alias BKR).
Fornecimento Direto – Exibe os registros de Fornecimento Direto do lote (Alias BVQ).
Outra Remuneração – Exibe os registros de Outra Remuneração do lote (Alias BVZ).
Valor Pré-Estabelecido – Exibe os registros de Valor Pré-Estabelecido do lote (Alias BVW).
- Excluir – Exclui um lote não enviado para a ANS (os registros de movimentação não são estornados, somente são removidas do Lote excluído).
- Críticas XTR - Visualiza as críticas do arquivo de retorno.
- Críticas Agrupadas - Visualiza as críticas de forma agrupada.
Tela:
Guia Monitoramento - Movimentação de Guias
Esta rotina Apresenta as movimentações das guias de monitoramento que foram geradas após a execução do JOB SVCPROMON.
Para Acessar:
Botões:
- Visualizar: Apenas abre na tela em modo de visualização.
- Validar Guia: o sistema executa as validações em grupo e em individual do JOB SVCVLMGGRP.
- Histórico Guia: Ao selecionar esta opção, o sistema abre uma outra tela exibindo o histórico da Guia. Nesta outra tela há o botão críticas que permite visualizar as críticas (B3F) da Guia.
- Criticas Valid: Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará todas as críticas (B3F) desta movimentação
- Criticas XTR: Nesta opção é possível visualizar as críticas que vieram no arquivo de retorno (.XTR).
Fornecimento Direto
Esta rotina Apresenta as movimentações das guias de Fornecimento Direto que foram geradas após a execução do JOB SVCPROCFOR.
Para acessar:
Botões:
- Visualizar: Apenas abre na tela em modo de visualização.
- Validar Guia: o sistema executa as validações em grupo e em individual dos JOBs SVCVLMGGRP e SVCVLINFDI .
- Criticas Vld: Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará todas as críticas (B3F) desta movimentação
- Criticas XTR: Nesta opção é possível visualizar as críticas que vieram no arquivo de retorno (.XTR).
Outra Remuneração
Esta rotina Apresenta as movimentações das guias de Outras Remunerações que foram geradas após a execução do JOB SVCPROOREM.
Para acessar:
Botões:
- Visualizar: Apenas abre na tela em modo de visualização.
- Valida Out. Remun.: o sistema executa as validações em grupo e em individual do JOB SVCVLMGGRP.
- Criticas Vld: Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará todas as críticas (B3F) desta movimentação
- Criticas XTR: Nesta opção é possível visualizar as críticas que vieram no arquivo de retorno (.XTR).
Valor Preestabelecido
Esta rotina Apresenta as movimentações das guias de Valor Preestabelecido que foram geradas após a execução do JOB SVCPROCPRE.
Para acessar:
Botões:
- Visualizar: Apenas abre na tela em modo de visualização.
- Valida Vlr. Pre-Est.: o sistema executa as validações em grupo e em individual do JOB SVCVLMGGRP.
- Criticas Vld: Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará todas as críticas (B3F) desta movimentação
- Criticas XTR: Nesta opção é possível visualizar as críticas que vieram no arquivo de retorno (.XTR).
- Guias Identificador: Ao clicar neste botão o sistema abre uma outra tela trazendo as guias com o mesmo identificador. Essa verificação é feita através do campo "Ident. Valor Preest."(B9T_IDVLRP) desta movimentação que estamos posicionados. O sistema compara o conteúdo deste campo com outras movimentações. Quando for encontrada as movimentações serão apresentadas na tela seguinte.
Download XTE
O arquivo .XTE, é a movimentação que enviamos à ANS. Quando o geramos, ele fica disponível na estrutura do servidor. Caso o usuário queira baixar este arquivo, basta usar esta opção.
Para Acessar:
Ao clicar no botão "Baixar" o arquivo de envio .XTE que está no servidor é baixado para máquina local.
Import XTR Retorno
A Operadora recebe o arquivo de Retorno (.XTR) da ANS e o importa da seguinte maneira.
Para acessar:
Copia o arquivo de retorno XTR para o servidor e possibilita a importação do arquivo via JOB após a cópia.
Export XTE sem Movimentação.
Para acessar:
Gera um arquivo de envio .XTE sem movimentação para um compromisso que não tem lote gerado.
Configurando a Importação do Arquivo da Qualidade (XTQ)
Disponibilize em um diretório na sua máquina Local o arquivo de Retorno da Qualidade:
Na estrutura de Menu da Central de Obrigações escolha a opção Arquivos da Qualidade.
Ao abrir a tela clique no Botão "Importar XTQ" e será aberta a tela para indicar o diretório onde foi salvo o XTQ em sua máquina local.
Ao clicar em abrir o sistema perguntará se deseja executar o JOB. Neste caso clicaremos em "Não" para que não seja executado o JOB.
Em seguida será apresentada a mensagem abaixo, como o JOB não foi executado neste momento, somente será copiado o arquivo que selecionamos para a estrutura do servidor.
Na estrutura do servidor o arquivo que copiamos ficará disponível para o processamento do JOB. Não é necessário que seja criado os diretórios monitoramento, xtq, ano e mês pois o sistema faz isso automaticamente ao copiar o arquivo. O nome do Arquivo XTQ é composto da seguinte forma:
REGANSAAAAMMSSSS.xtq Ou seja, os 6 primeiros dígitos são do Registro da Operadora (em meu exemplo 123456), ano (em meu exemplo 2020), mês (em meu exemplo 02) e sequência. Neste caso repare que a estrutura foi criada com monitoramento/xtq/2020/02.
Voltando a tela acima, onde é perguntado se deseja executar o JOB, considere que clicamos em "SIM". Neste caso o sistema também irá copiar o arquivo XTQ para o servidor, porém irá executar o JOB naquele momento (em segundo plano) e exibirá a mensagem abaixo:
Ao fechar a tela acima, o JOB ficará em segundo plano e posteriormente ao acessar a tela de Arquivo da Qualidade repare que a movimentação foi Criada.
Veja as Opções que temos no botão Outras Ações:
Clico na Opção "Ocorrências Gerais"
Na Tela de Ocorrências Gerais, encontramos todas ocorrências que houve no lote. Esta tela é semelhante ao arquivo que foi importado.
Na tela acima clico no botão "Guia", será aberta a tela de Processamentos (BRF) do Monitoramento. Repare no botão "Outras Ações". Há a opção de clicar em beneficiário. Ao clicar será aberto o cadastro de beneficiário da Central (B3K).
Tela de Beneficiário aberta, após ter clicado no botão.
Agora saímos de todas essas telas e voltamos a tela de Importação. Repare que temos o botão Ocorrências por Guia. Clique nele.
Trata-se de todas as Guias que vieram no arquivo XTQ. AO clicar em "Guia" é aberta a tela de Processamentos e na sequência após abrir a tela em questão também é disponibilizado o botão beneficiário conforme já demonstrado.
No print abaixo, posicionamos em uma Guia e clicamos em Ocorrências.
Foi aberta a tela de Ocorrências por Guia. Trata-se da visualização das ocorrências que vieram no arquivo, porém filtradas de acordo com número da Guia.
Obs.: O Botão visualizar apenas abre a tela do registro selecionado.
Voltando a tela inicial temos a opção de Ocorrências Agrupadas.
Esta tela trata-se de todas as ocorrências contidas no arquivo XTQ agrupadas por Código e Descrição.
Ao clicar em Detalhar o sistema apresenta as Guias que tiveram aquele Código do Erro selecionado anteriormente. Repare que também há o botão de "Guia" nesta tela, é a mesma funcionalidade dos botões "Guia" apresentado anteriormente, ou seja, ao clicar o sistema abre a tela de Guias Processadas do monitoramento e posteriormente é possível visualizar o Beneficiário.
Obs.: O Botão Visualizar apenas abre a tela com o registro que estamos posicionados.
Importante: Como vimos, a Importação do Arquivo de Retorno de Qualidade está fora do menu de compromisso da Central. Isso porque o arquivo de Qualidade não tem relação com compromisso.
Configurando os JOBs
SVCPROCMON - Processa os dados das Guias de monitoramento
SVCVLMGGRP - Realiza a validação em Grupo e individual das Guias de Monitoramento, Fornecimento direto, Outras Remunerações e Preestabelecido.
SVCPROCFOR - Processa as Guias de Fornecimento direto.
SVCPROCPRE - Processa as Guias de Valor Pré-Estabelecido.
SVCPROOREM - Processa Guias de Outras Remunerações.
SVCGERALOTE - Gera o Lote de Guias.
SVCGERXTE - Gera o Arquivo de Envio .XTE
SVCIMPXTR - Realiza a importação do arquivo de retorno .XTR
SVCIMPXTQ - Realiza a importação do Arquivo da Qualidade .XTQ
Abrir o Configurador
Selecionar a Opção Schedule
Adicionar um Agent de acordo com seu ambiente. Para isso clique em "Adicionar Agents Padrão" localizado no canto superior direito da tela.
Criação dos JOBs
Com o Agent criado e iniciado, vamos criar o agendamento. Para isso clique em Agendamentos/ Cadastro na Visão do Schedule. Em seguida, no grid inferior, clique em incluir 
e o sistema já irá "gatilhar" as informações de código, usuário, ambiente e data.
O primeiro campo a parametrizar é o Rotina. Repare no print abaixo que estou inserindo no campo o JOB SVCPROCMON. Quando finalizarmos a criação deste JOB, devemos repetir estes mesmos passos deste item "Criação dos JOBs", porém inserindo no campo rotina o próximo JOB de acordo com a lista abaixo.
Veja os nomes dos JOBs que devem ser inseridos no campo rotina.
SVCPROCMON - Processa os dados das Guias de monitoramento
SVCVLMGGRP - Realiza a validação em Grupo e individual das Guias de Monitoramento, Fornecimento direto, Outras Remunerações e Preestabelecido.
SVCPROCFOR - Processa as Guias de Fornecimento direto.
SVCPROCPRE - Processa as Guias de Valor Preestabelecido.
SVCPROOREM - Processa Guias de Outras Remunerações.
SVCGERALOTE - Gera o Lote de Guias.
SVCGERXTE - Gera o Arquivo de Envio .XTE
SVCIMPXTR - Realiza a importação do arquivo de retorno .XTR
SVCIMPXTQ - Realiza a importação do Arquivo da Qualidade .XTQ
Clique na Consulta do campo Empresa/Filial e selecione a Empresa que irá utilizar o JOB
Em seguida a Filial
Na sequência clique na Consulta e indique o módulo que será utilizado.
Obs.: Caso esteja abrindo a Central de Obrigações através do módulo 33 (Plano de Saúde), informe 33 no campo módulo.
Nomeie o JOB no campo Descrição:
Preencha a descrição e clique no botão 
será aberta a tela de Recorrência. Informe o Padrão e Intervalo da Recorrência.
Obs.: Os valores informados na tela abaixo são apenas para efeito de teste. Avalie o Padrão e Intervalo que será utilizado em seu ambiente. A opção "Sempre Ativo" não deve ser utilizada.
Com todos os campos parametrizados Confirme o Grid clicando em 
a descrição do JOB irá para o Grid superior.
Execução manual do JOB.
Conforme parametrização acima, foram configurados todos os JOBs. Caso seja necessário executar algum deles manualmente (sem aguardar o período parametrizado), podemos seguir os passos abaixo.
Dentro do Grid de Visões clique no botão 
(monitor) . No Grid Agendamentos (ao lado) posicione no JOB que deseja executar e clique no botão Executar Agora 
.
Esses passos devem ser seguidos para cada um dos JOBs que deseja executar manualmente.
Clique em Atualizar 
no Grid Tarefas e ela aparecerá no Grid Tarefas.
Importante: Para que o JOB seja executado o Agent deve estar Iniciado.
Monitor de JOB
Todos os JOBs executado ao decorrer dos processos mencionados anteriormente ficaram disponiveis para visualização na tela de Monitor de JOB.
Para acessar:
Tela de Monitor de JOB.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas