Facturas de entrada para Proveedor Global - Mex

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantallas Proveedor Global
Pantallas XML con RFC de receptor diferente
Pantallas carga de listado 69-B.
Pantallas creación de Factura de Entrada y carga de XML.
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Para el registro de Facturas de Viáticos, no se requiere tener dado de alta en el sistema los diferentes proveedores; sino que se utilizará un Proveedor Genérico de tipo Global (A2_TIPOTER=15), y con este proveedor se registrarán todas las factura de este tipo.

Al realizar la carga de XML al crear una Factura de Entrada, si el proveedor informado es un Proveedor Global, el sistema debe omitir la validación de RFC vs el RFC informado en el XML.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para la correcta ejecución se requiere de la siguiente configuración:

Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) crear un proveedor con el campo Tipo Tercero = 15 - Proveedor global.
Contar con XML generado a partir de un documento de salida cuyo receptor cuente con un RFC diferente al informado para el proveedor global.
Configurar los parámetros MV_IDCBAJA = "2|4|6|9|13|16" y MV_XMLPRO = <ubicación local dentro de la carpeta protheus_data\system>.
Desde la rutina MATA101N, realizar la carga del listado 69-B del SAT.
Crear Factura de Entrada informando el proveedor global y cargando el XML cuyo receptor tiene RFC diferente.