Não recomendamos manipulação direta no APSDU, as informações aqui demonstradas servem para o analista/cliente avaliar sua base e agilizar seu processo de apuração dos dados.
O fonte que contém essas validações é o fonte: TAFXREINF.
| Registro | Avaliação a ser feita: |
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| R-1000 | Primeiro o sistema posiciona na C1E, e avalia o campo C1E->C1E_PROCID, se o campo estiver Vazio, a empresa ainda não foi apurada. Se o campo estiver preenchido, ele irá avaliar em conjunto com a tabela T9U se a mesma esta preenchida. De acordo com o campo T9U_STATUS e T9U_PROTUL, teremos as seguintes validações: T9U->T9U_STATUS $ "4" Apurado Total T9U->T9U_STATUS $ "23" Apurado Total Se o campo T9U_PROTUL estiver Vazio , o campo T9U_STATUS com Zero ou Vazio e o campo T9U_ATIVO == "1", Apurado Total Se não estiver nessa situação: Apurado Parcial |
| R-2010 | Documentos Fiscais - Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
Faturas - Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco serão consideradas pela apuração.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
O sistema fará a consulta dessas informações, realizando uma determinada Contagem: Se não encontrar nenhuma informação, irá apresentar como Sem Movimento. Para avaliar se foi apurado parcialmente, o sistema consulta os campos C20_PROCID, e LEM_PROCID. Algumas notas e Fatura, devem estar preenchidos e outras não, dessa forma ele entende que foi apurado parcialmente. Se encontrar, somente registros com os campo **PROCID preenchido, ele entende que todo os registros já foram apurados. Se não encontrar nenhum **PROCID, preenchido, o sistema considera que o evento não foi apurado. |
| R-2020 | Documentos Fiscais - Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
Faturas - Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com conteúdo maior do que zero.
O sistema fará a consulta dessas informações, realizando uma determinada Contagem: Se não encontrar nenhuma informação, irá apresentar como Sem Movimento. Para avaliar se foi apurado parcialmente, o sistema consulta os campos C20_PROCID, e LEM_PROCID. Algumas notas e Fatura, devem estar preenchidos e outras não, dessa forma ele entende que foi apurado parcialmente. Se encontrar, somente registros com os campo **PROCID preenchido, ele entende que todo os registros já foram apurados. Se não encontrar nenhum **PROCID, preenchido, o sistema considera que o evento não foi apurado. |
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