Integração Front – Complemento de Fornecedor

Objetivo

Integrar o cadastro de Complemento de Fornecedor do ERP Microsiga Protheus com o sistema de FrontOffice da agência de viagem. A integração possibilitará que os sistemas se comuniquem através de uma Mensagem Única, utilizando o schema XSD da TotvsMessage TravelVendor.

Definição da Regra de Negócio

Os sistemas de FrontOffice da agências de viagem irão se comunicar com o ERP Microsiga Protheus para sincronismo das informações entre as respectivas bases de dados. Para isso, se faz necessária a utilização da tecnologia Enterprise Application Integration (EAI).
Essa comunicação utilizará o padrão SOAP para envio e recebimento de arquivos XML, além de seguir um conjunto de regras definidas para o padrão de Mensagem Única da TOTVS. Os dados que serão sincronizados entre os sistemas integrados estarão contidos no arquivo XML, que deverá estar no padrão definido no esquema da Mensagem Única conforme XSD da TotvsMessage TravelVendor.
Na integração, as mensagens recebidas e enviadas pelo BackOffice serão processadas pelo adapter EAI do respectivo cadastro. O adapter é o responsável por processar essas mensagens e, se estiver configurada, acionar a rotina de integração para inclusão, alteração e/ou exclusão desse cadastro. Por sua vez, essa rotina será responsável por validar e gravar os dados de acordo com a operação que estiver sendo realizada e retornar para o adapter a mensagem de retorno do processamento (êxito ou falha) que, por fim, envia a mensagem de resposta ao sistema requisitante.
A manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) de um registro desse cadastro será feita tanto pelo sistema de FrontOffice como pelo BackOffice, replicando os dados mutuamente. Portanto, o sistema de FrontOffice deverá levar em consideração a regra de negócio do cadastro.

Definição Técnica

• Para que a integração funcione, o compartilhamento da tabela G4R deve ser idêntico ao da tabela SA2;
• A rotina TURA019 deve ser alterada para realizar a chamada para a rotina TURI019, que será utilizada para processar a Mensagem Única TravelVendor. Para isso, deverá ser implementada a função IntegDef que deverá ser "Static", conforme definição da equipe de FrameWork.

Static Function IntegDef( cXML, nTypeTrans, cTypeMessage )
Local aRet := {}
aRet:= TURI019( cXml, nTypeTrans, cTypeMessage )
Return aRet

• Desenvolver o fonte TURI019, que fará todo o tratamento para o envio e recebimento do XML, da seguinte forma:

Function TURI019 ( cXML, nTypeTrans, cTypeMessage )
Local lRet     := .T.
Local cXMLRet  := ""
If nTypeTrans == TRANS_RECEIVE
If cTypeMessage == EAI_MESSAGE_BUSINESS
          cXMLRet := '<TAGX>TESTE DE RECEPCAO BUSINESS MESSAGE</TAGX>'
ElseIf cTypeMessage == EAI_MESSAGE_RESPONSE
          cXMLRet := '<TAGX>TESTE DE RECEPCAO RESPONSE MESSAGE</TAGX>'
ElseIf cTypeMessage == EAI_MESSAGE_WHOIS
          cXMLRet := ' <Version>1.0 </Version>'
Endif
ElseIf nTypeTrans == TRANS_SEND
     cXMLRet := '<TAGX>TESTE DE ENVIO</TAGX>'
EndIf
Return { lRet, cXMLRet }

• No fonte TURI019, deve ser adicionado a diretiva de include para o arquivo FWADAPTEREAI.CH;
• Microsigra Protheus envia Mensagem Única:
  • Ao ser efetuada uma inclusão, alteração ou exclusão, será disparado um evento que verificará se a rotina TURA019 está cadastrada no "Adapter EAI" e se a mesma está configurada para o envio de mensagem no método Síncrono. Caso a rotina esteja cadastrada e configurada corretamente, a função IntegDef retornará o XML (BusinessMessage) ao EAI, que enviará a mensagem ao sistema requisitante;
  • Após o sistema requisitante receber e processar a mensagem, deverá enviar a mensagem de resposta (ResponseMessage) ao Microsiga Protheus com o status do processamento e, no caso de sucesso da operação INSERT, o valor da chave da entidade para atualização do respectivo DE/PARA;
  • Por ser um cadastro de cabeçalho e itens, na mensagem de retorno, o bloco (ReturnContent), onde são informadas as InternalId para gravação do DE/PARA, deverá seguir a seguinte estrutura:

<ReturnContent>
<ListOfInternalId>
<InternalId>
<Name>TravelVendor</Name>
<Origin>99|01|FORNEC|01</Origin>
<Destination>99|02|FORNEC|01</Destination>
</InternalId>
<InternalId>
<Name>BrokerSystems</Name>
<Origin>99|01|FORNEC|01|00001</Origin>
<Destination>99|02|FORNEC|01|0012</Destination>
</InternalId>
<InternalId>
<Name>Family</Name>
<Origin>99|01|FORNEC|01|00005</Origin>
<Destination>99|02|FORNEC|01|0007</Destination>
</InternalId>
<InternalId>
<Name>PaymentForm</Name>
<Origin>99|01|FORNEC|01|00005|00001</Origin>
<Destination>99|02|FORNEC|01|0007|00001</Destination>
</InternalId>
</ListOfInternalId>
</ReturnContent>

• • A TAG ListOfBrokerSystems é uma lista de itens que deverá ser preenchida com os Sistemas de Broker relacionados ao Compl. de Fornecedor posicionado e, para isso, utilizar a tabela G8L;
  • A TAG ListOfFamily é uma lista de itens que deverá ser preenchida com os Grupos de Produto relacionados ao Compl. de Fornecedor posicionado e, para isso, utilizar a tabela G4T. Para cada Grupo de Produto encontrado fazer o seguinte:
    • Preencher as respectivas TAG's dos campos G4T_GRUPO, G4T_REEMB, G4T_PRAZO e G4T_TIPO, como informado abaixo;
    • Preencher a TAG ListOfPaymentForm, que é uma lista de itens e que deverá ser preenchida com as Formas de Pagamento de duas formas distintas. A saber:
      1. Preencher com as Formas de Pagamento relacionadas ao Grupo de Produto posicionado, através da tabela G3K. Para cada Forma de Pagamento encontrada, verificar se ela está relacionado ao Compl. do Fornecedor posicionado através da tabela G4U:
         • Em caso afirmativo, se o campo G4U_TIPO == 1 a Forma de Pagamento foi restringinda e NÃO deve ser gravada na lista;
         • Em caso negativo, a Forma de Pagamento pode ser gravada na lista;
      2. Preencher com as Formas de Pagamento relacionadas ao Compl. do Fornecedor posicionado através da tabela G4U. Para cada Forma de Pagamento encontrada, verificar se o campo G4U_TIPO == 2 e, em caso afirmativo, ela pode ser gravada na lista;
• Depois da alteração do fonte TURA019 e do desenvolvimento do fonte TURI019, acessar o módulo Configurador e cadastrar o adapter através do menu Ambiente -> Schedule -> Adapter E.a.i da seguinte forma:
  • Mensagem única: Sim;
  • Rotina: TURA019;
  • Mensagem: TravelVendor;
  • Descrição: Complemento de Fornecedor;
  • Envia: Sim;
  • Recebe: Sim;
  • Método: Síncrono;
  • Operação: Todas;
  • Versão Envio: 1.000;
• A seguir, detalhe dos campos do cadastro de Complemento de Fornecedor com as respectivas TAGS do TotvsMessage TravelVendor:

Fluxo do Processo

Protótipo de Tela (Figuras meramente ilustrativas)

Browser do cadastro de Adpater E.a.i

Formulário de Cadastro do Adapter E.a.i – TURA019