Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú.

LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales - Estados Unidos.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11933


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Creación de los campos F1_FEFIDDE, F1_FEFIHTA para que se utilicen en el encabezado de la Nota de Crédito Cliente (NCC) y F2_FEFIDDE, F2_FEFIHTA, para que se utilicen en el encabezado de la Nota de Débito Cliente (NDC).


03. SOLUCIÓN

Los campos se crearon y configuraron para que no aparezcan para los otros tipos de documento, serán de uso exclusivo de las NCC y NDC. Se inician con la fecha base del sistema, y también tienen la siguiente validación:

  1. Los campos F1_FEFIDDE, F2_FEFIDDE, no pueden ser mayores que la Fecha de emisión de la nota, es decir:
    1. F1_FEFIDDE <= F1_EMISSAO;
    2. F2_FEFIDDE <= F2_EMISSAO.
  2. Los campos F1_FEFIHTA, F2_FEFIHTA, no pueden ser menores que el campo De fecha y no pueden ser mayores que la Fecha de emisión de la nota, es decir:
    1. F1_FEFIHTA >= F1_FEFIDDE y F1_FEFIHTA <= F1_EMISSAO;
    2. F2_FEFIHTA >= F2_FEFIDDE y F2_FEFIHTA <= F2_EMISSAO.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice o no el cálculo del impuesto deseado.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre por lo menos un producto para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta por lo menos a un cliente para efectuar sus pruebas.
  1. Incluya una NDC o NCC (Facturación | Actualizaciones | Generac. Notas de Crédito y Débito)
  2. Complete el encabezado con el código del cliente registrado anteriormente.
  3. Observe que los Campos De Fecha y A Fecha, tienen el mismo valor que el campo Fecha de emisión.
    1. Usted puede modificar el período de acuerdo con su necesidad, sin embargo, en el momento de realizar la grabación de la nota, se realizará la validación para garantizar que el período informado no sea superior a la fecha de emisión, este puede ser menor, o igual, nunca superior.
  4. Complete el producto, la TES y la condición de pago y continuar con la Grabación.
    1. Si el período estuviera incorrecto, se mostrará un mensaje de error, informando que el período informado no puede superar la Fecha de emisión.
    2. Si estuviera todo ok, el sistema continuará con la grabación de la nota.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualización de diccionarios:

Código: 009495
Paquete: DMICNS-11933 - CAMBIO EN LA LOCXNF PARA QUE CONSIDERE

SX3 - Campos

SF1

SF1
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidaciónBrowseVisualContextoObligatorioComboRelaciónWhen
F1_FEFIDDED80De FechaDe Fecha del período
1


ARNo
dDatabase
F1_FEFIHTAD80A FechaA Fecha del período
1


ARNo
dDatabase


SF2

SF2
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidaciónBrowseVisualContextoObligatorioComboRelaciónWhen
F2_FEFIDDED80De FechaDe Fecha del período
1


ARNo
dDatabase
F2_FEFIHTAD80A FechaA Fecha del período
1


ARNo
dDatabase



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  •        No aplica.