Segmento:

Serviços

Função:

MATA910.PRW

FISA034.PRW

MATXFIS.PRX

IMPXFIS.PRW

GIAMTO.PRW

SPEDFISCAL.PRW

FISX001.PRW

FISA061.PRW

CAT95.PRW

Solução/Implementação:

• DSERFIS2-295

Correção nas devoluções com cálculo do Senar, se na nota original o Senar foi deduzido do valor total da duplicata, na nota de devolução também ocorrerá o desconto do Senar na duplicata, gerando assim corretamente a NCC no módulo Financeiro;

• DSERFIS2-132

O critério de arredondamento do crédito presumido gravado no campo F3_CRPSIM foi alterado, terá o mesmo critério de arredondamento que o valor do ICMS; 

• DSERFIS1-81

Implementação de correção para que o campo 03 - QTDE do registro C171 não seja gerado com "pontos" como separadores decimais para que não ocorra erro de validação. Conforme o layout da EFD ICMS/IPI todos os campos numéricos devem utilizar vírgula como separador.

• DSERFIS1-182

Implementação de correção para que os dados do documento só sejam exibidos no registro E115 quando preenchidos na tabela CDV.

• DSERFIS1-810

Corrigido o critério de utilização de saldo de retenção de anteriores, para utilizar primeiro o saldo mais antigo, independente se existe saldo de ano anterior ou do mesmo ano da apuração. Esta correção também ajusta a geração dos registro 1300 e 1700;

• DSERFIS1-986

Réplica de alterações de layout da versão 10 da GIAM TO. Para mais informações acesse o boletim através do link http://tdn.totvs.com/x/wCMPEQ

• DSERFIS1-1195

Corrigida a geração da GIAM TO, para não levar indevidamente o valor de Isento na coluna de Outros.

• DSERFIS1-1214

Correção no SPED FISCAL na geração dos registro C176, para que seja gerado independente da quantidade de itens na nota fiscal;

• DSERFIS1-1247

Correção na rotina Controle de Créditos Fiscais - SPED Fiscal (FISA034), para que permita a exclusão de recebimentos ainda não utilizados;

• DSERFIS2-208

Implementação de correção para que na emissão de notas de complemento de preço com cálculo de DIFAL sejam utilizados os percentuais de partilha conforme o documento de origem.

• DSERFIS2-198

Ajuste na rotina nota fiscal de entrada manual (MATA910), o tamanho do rodapé foi redimensionado para que todos os campos possam ser exibidos corretamente na tela;

• DSERFIS1-750

Ajuste na digitação de informações na rotina Demais Documentos (FISA048), para que as informações de Tabela e Código da Receita da Natureza sejam filtradas na consulta padrão conforme o CST de PIS e COFINS informados. Importante que para que o filtro seja realizado é necessário informar primeiro os dois CSTs, o de PIS e o da COFINS;

• DSERFIS1-1190
  

Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.

• DSERFIS2-855

Implementação de correção para que o cálculo do SENAR não seja vinculado exclusivamente ao tipo de pessoa do fornecedor definido no campo A2_TIPO, mas também ao definido no campo A2_TIPORUR. Esta implementação tem como objetivo permitir que a contribuição seja calculada também para fornecedores que sejam pessoas jurídicas, mas que perante ao fisco sejam considerados pessoas físicas (PF com CNPJ). Assim, a contribuição será calculada se qualquer um dos campos for igual a "F".

• DSERFIS2-1430

Implementação de correção para que a exceção fiscal não seja enquadrada incorretamente nas operações em que não há cálculo de ISS, de forma que este enquadramento indevido ocasione erro no cálculo de outros impostos.

• DSERFIS2-1382
  

Implementação de correção para que, na geração das GNRE's de ICMS-ST no faturamento da NF de saída, não sejam considerados os itens configurados com F4_CREDST = "4 -Subs. Tributária", para que não ocorra inconsistência entre o valor apurado e o valor recolhido.

• DSERFIS2-1213

Implementação de correção para que não seja aplicado o desconto de ICMS em operações internas na ZFM/ALC.

• DSERFIS2-1499

Nas situações de conhecimento de frete, quando o contribuinte prestar serviço interno em outro estado, será considerada alíquota interna do estado de destino e não do estado do contribuinte.

Por exemplo: Contribuinte situado no Estado de SP, porém presta serviço no Estado de SC para um cliente tambérm situado em SC, neste caso o sistema irá considerar alíquota interna de SC e não de SP. Esta alteração somente será válida para operações feitas através do módulo TMS, considerando as alíquotas internas do parâmetro MV_FRETEST.

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