Linha Microsiga Protheus

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PTU Batch 9.1

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PTU Batch
PLSPTU

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.1.

Layout A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

  • NR_VER_TRA alterado para '28';
  • Ajustado conteúdo do campo TP_PARTICIP_REEM(R508);
  • Ajustado conteúdo do campo TP_TABELA(R508).

Layout A550 - Questionamentos da Câmara de Contestação

  • NR_VER_TRA alterado para '16';
  • Ajustado conteúdo do campo TP_PARTICIP_REEM(R558);
  • Ajustado conteúdo do campo TP_TABELA(R558).


Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPTUB91 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.


Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!


  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/02/2018.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.


Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações(Patch) e do pacote de atualizações do dicionário deste chamado.

    1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

    2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500N.


    1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

    2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550J.


Atualizações do Compatibilizador

1.    Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Chave

PYME

B7R

(X2_CHAVE)

Guia Reemb.Interc - Item

(X2_NOME)

B7R_FILIAL+B7R_CODBRJ+B7R_SEQGUI+B7R_CODPAD+B7R_CODPRO

(X2_UNICO)

N

(X2_PYME)


2.  Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela B7R:

Campo

B7R_CODTPA

Tipo

C

Tamanho

1

Título

Tipo de part.

Descrição

Tipo de participação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Campo

B7R_TPTAB

Tipo

C

Tamanho

1

Título

Tp Tabela

Descrição

Tipo de Tabela PTU

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

  • Tabela B2A:

Campo

B2A_NUMTIT

Tamanho

11

  • Tabela BTF:

Campo

BTF_REEANE

Título

Reemb. Intercambio

  • Tabela BTO:

Campo

BTO_REEANE

Título

Reemb. Intercambio

  • Tabela B44:

Campo

B44_REEANE

Título

Intercambio

When.F.
  • Tabela BD5:

Campo

BD5_REEANE

Título

Reemb. Intercambio


3.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Campo

BD5_REEANE

Sequencia

012

RegraIif( M->B44_CODEMP == GetNewPar("MV_PLSGEIN","0050"),"1","0")
Campo DomínioB44_REEANE
TipoPrimário
SeekNão

Procedimento para Utilização

Reembolso Intercambio - Origem Beneficiário 

  1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
  2.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
  3.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
  4.  Incluir um procedimento  e informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
  5.  Confirme o Reembolso.
  6.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
  7.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Reembolso?” colocar como Sim.
  8.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
  9.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  10.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500N e o Tipo de Lote preencher como Reembolso.
  11.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
  12.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso.
  13. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  14. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  15. Selecione o Layout A550J, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso informe "Sim" e Reemb. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  16. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  17. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Reemb - Or.Benef.
  18. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  20. Selecione o Layout A550J, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso informe "Sim" e Reemb. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  21. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  22. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Reemb- Or.Benef.
  23. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

 

Reembolso Intercambio - Origem Prestador 


  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500) 
  2.  Informe parâmetros: Layout com A500N, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso "
  3.  Confirme a Importação.
  4.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reembolso” e visualize os registros R507 e R508 importados
  5.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
  6.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
  7.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  8.  Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de Reembolso como igual a Sim.
  9.  Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  10.  Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
  11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
  12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
  13. Selecione o layout A550J, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  16. Selecione o Layout A550J, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso informe "Sim" e Reemb. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Reemb- Or.Prest.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  21. Selecione o Layout A550J, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso informe "Sim" e Reemb. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Reemb- Or.Prest.
  24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.