DNOMI-1930 DT F572 Web para Percepciones, Retenciones y Pagos a Cuenta ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS RH

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

RH

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:

Rutina(s) Modificada(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPER811ARG	Importación de Formulario F572 Web	14/03/2024

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-1930

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir importar automáticamente a la tabla de Asientos Fijos (RG1), la información reportada en el F. 572 Web, para las Percepciones, Retenciones y Pagos a Cuenta; mediante el uso de la rutina F257 Web (GPER811ARG). Dicha información, se encuentra contenida en el nodo <retPerPagos> del XML.

Para mayor información sobre el nodo <retPerPagos>, se recomienda revisar el siguiente Manual para el Desarrollador:

03. SOLUCIÓN

En la rutina Importación de Formulario F572 Web (GPER811ARG) se modifica la función ObtInfXML(), para la correcta lectura del nodo <retPerPagos>, el cual contiene la información relacionada a Percepciones, Retenciones y Pagos a Cuenta del empleado. Para dicha funcionalidad, se agregaron a la Tabla Genérica XE - Deducciones, los registros correspondientes a Percepciones, Retenciones y Pagos a Cuenta mencionados en el Manual para el Desarrollador.

La grabación de la información de la tabla Asientos Fijos (RG1), se ejemplifica a continuación:

Se cuenta con el siguiente nodo de <retPerPagos>:

<presentacion version="1.20">
	<periodo>2024</periodo>
	<nroPresentacion>66</nroPresentacion>
	<fechaPresentacion>2024-01-18</fechaPresentacion>
	<empleado>
		<cuit>27286576333</cuit>
		<tipoDoc>86</tipoDoc>
		<apellido>GONZALEZ RIVERA</apellido>
		<nombre>MARCO AUGUSTO</nombre>
		<direccion>
			<provincia>3</provincia>
			<cp>5012</cp>
			<localidad>CORDOBA</localidad>
			<calle>MANUELA MAYORGA</calle>
			<nro>2177</nro>
		</direccion>
	</empleado>
	<retPerPagos>
		<retPerPago tipo="27">
			<tipoDoc>80</tipoDoc>
			<nroDoc>30500003193</nroDoc>
			<denominacion>BANCO BBVA ARGENTINA S.A.</denominacion>
			<descBasica>30500003193 - BANCO BBVA ARGENTINA S.A.</descBasica>
			<montoTotal>108669.37</montoTotal>
			<periodos>
				<periodo mesDesde="1" mesHasta="1" montoMensual="6579.65"/>
			</periodos>
		</retPerPago>
	</retPerPagos>
</presentacion>

Se creará un registro para cada periodo informado el nodo <periodos>:

Campo	Contenido
RG1_FILIAL	Sucursal de RG1 (xFilial("RG1")).
RG1_MAT	Matrícula del Empleado.
RG1_AUTOM	Valor estándar "1", el cual indica que es Cálculo Automático.
RG1_ORDEM	Consecutivo del Orden de Cálculo, para los registros del empleado.
RG1_TPCALC	Valor estándar "1", el cual indica el Tipo de Cálculo.
RG1_PD	Código del Concepto (RV_COD), el cual corresponde al concepto que le fue asociado la clave "27" - "", de la Tabla Genérica XE - Deducciones en el campo Cod Ded F572 (RV_PDF572W).
RG1_VALOR	6579.65, el cual se obtiene el contenido en el atributo montoMensual=6579.65.
RG1_CC	Centro de Costo del empleado.
RG1_DINIPG	"01/01/2021", se obtiene de la Fecha inicial del mes de Enero (mesDesde="1") y Periodo (<periodo>2024</periodo>).
RG1_LIBPAG	"01/01/2021", se obtiene de la Fecha inicial del mes de Enero (mesDesde="1") y Periodo (<periodo>2024</periodo>).
RG1_DFIMPG	"31/01/2021", se obtiene de la Fecha final del mes de Enero (mesHasta="1") y Periodo (<periodo>2024</periodo>).

Consideraciones

Se creará un registro en Asientos Fijos (RG1) para cada periodo informado en el XML.
En caso de no existir el nodo de Periodos y Detalles, se creará un registró en Asientos Fijos (RG1) para el concepto relacionado al atributo Tipo, con el valor tomado del nodo <MontoTotal> y como mes inicial o final igual a 01.

Respaldar el repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DNOMI-1930.
Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
Realizar un respaldo del Diccionario de Datos y realizar la configuración sugerida en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, apartado "Diccionario de Datos".
Realizar la configuración de Conceptos sugerida en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, apartado "Configuración de Conceptos".
Contar con Empleados, con la siguiente característica:
- El campo CUIL (RA_CIC) informado en el empleado, debe coincidir con los F. 572 Web a procesar. Es decir, debe coincidir con el valor contenido en el nodo <cuit>Aquí</cuit>.

Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
Ingresar a la rutina F572 Web, ubicada en "Miscelánea | Importación | RF572 Web" (GPER811ARG).
Dar clic en el botón "Param." de la ventana "Formulario 572 Web".
Informar los parámetros:
- Pregunta ¿Carpeta a procesar?, se debe informar la ruta donde se encuentran los F. 572 Web (XML's).
Confirmar la importación del archivo, dando clic en "Ok" de la ventana "Formulario 572 Web".
- En caso de haber un error, se encontrará un archivo ".log" en la carpeta informada en el paso 4, el cual tendrá el detalle del error.
Ingresar a la rutina Asientos Fijos, ubicada en "Archivos | Asientos | Asientos Fijos" (GPEA550).
Confirmar que se importaron los conceptos para el empleado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Diccionario de Datos

A través de "Tablas Genéricas" en el módulo SIGACFG - Configurador (Base de datos | Diccionario | Base de Datos), agregar los siguientes registros (resaltados en negritas) a la Tabla genérica XE - Deducciones:

Código	Descripción
1	Cuotas Médico-Asistenciales
10	Vehículos de Corredores y Viajantes de Comercio
11	Gastos de Movilidad, Viáticos y Representaciones
12	Retenciones y Percepciones Aduaneras
13	Pago a Cuenta - Compras en el Exterior
14	Impuesto sobre los Movimientos de Fondos Propios o de Terceros
15	Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos
16	Pago a Cuenta - Compra de Pasajes
17	Pago a Cuenta - Compra de Moneda Extranjera o para Turismo / Trans. al Exterior
18	Pago a Cuenta - Adquisición de moneda extranjera para tenencia de billetes extranjeros en el país
19	Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos en efectivo
2	Primas de Seguro para el caso de Muerte
20	Pago a Cuenta - Compra de Pasajes en efectivo
27	Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. a)
28	Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. b)
29	Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. c)
3	Donaciones
30	Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. d)
31	Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. e)
4	Intereses Préstamo Hipotecario
5	Gastos de Sepelio
6	Impuestos sobre Créditos y Débitos en cuenta Bancaria
7	Gastos Médicos y Paramédicos
8	Deducción del Personal Doméstico
9	Aporte a Sociedades de Garantía Recíproca
99	Otras Deducciones
X1	<obraSoc> Monto del Aporte a la Obra Social
X2	<segSoc> Monto del Aporte a Seguridad Social
X3	<sind> Monto de Aportes Sindicales
X4	<ganBrut> Monto Ganancias Bruto
X5	<retGan> Monto Retenciones del Impuesto a las Ganancias
X6	<retribNoHab> Monto de Retribuciones no habituales
X7	<ajuste> Ajustes
X8	<exeNoAlc> Imp. Conc. Exentos/No Alcanzados en Ganan.
X9	<sac> Sueldo Anual Complementario
XA	<horasExtGr> Importe Horas Extras Gravadas
XB	<horasExtEx> Importe Horas Extras Exentas
XC	<matDid> Importe Material Didáctico
XD	<gastosMovViat> Gastos de Movilidad y Viáticos

NOTA:

Agregarlos en caso de no existir.
Debido a la longitud máxima del campo descripción en la tabla SX5, algunas descripciones no están completas.

Paquete de uso interno

Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete:

Código: 013567
Paquete: MI - DNOMI-1930 - TABLA GENÉRICA XE - GPE

Configuración de Conceptos

Asociar a los Conceptos estándar, cada uno de los registros agregados a la Tabla genérica XE - Deducciones; lo anterior se realiza informando la Clave del registro en el campo Cod Ded F572 (RV_PDF572W).

Errores comunes

"Atributo CONCEPTO sin información": Se debe a que fue encontrado un valor en alguno de los nodos al procesar el XML, pero, no se relacionó un concepto para dicho nodo. Por lo tanto, se recomienda asignar un concepto para cada uno de los nodos correspondientes a "Ganancias Liquidadas por otros Empleadores o Entidades" aunque estos no contengan un valor en el XML.

¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia de la Localización de Argentina:

DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12

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