01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||
Función: |
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País: | México | |||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16948 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Para México los anticipos deben ser facturados y los recibos que contengan compensación no deben ser timbrados.
- Si la suma de los importes de las formas de pago es mayor a la suma de los títulos a cobrar, enviar mensaje al usuario "Existen diferencias en el recibo." y no permitir guardarlo hasta que se haya corregido.
- Desde la opción "Buscar recibo" para un recibo con status activo con XML generado, si se selecciona la opción Generar CFDI, debe de regenerar el XML para volver a intentar timbrarlo.
- Desde la opción "Buscar recibo" para un recibo con status activo con XML generado, si se selecciona la opción Imprimir o Enviar, no debe permitir a menos que esté timbrado.
- Si en un recibo se realiza una compensación, entre una NF vs NCC, o NDC vs NCC, no debe permitir señalar la opción Generar CFDI. Si el usuario selecciona esta opción y el recibo contiene alguna compensación, deberá avisar al usuario "No es posible timbrar un recibo con compensaciones".
- Crear el status de "Compensado", para identificar los recibos que son por compensación.
- Desde la opción de "Buscar recibo", si se selecciona un recibo que contenga status "Compensado" y selecciona la opción de Generar CFDI enviar el mismo mensaje que el punto anterior, y no permitir. Si seleccionó varios recibos y al menos uno de ellos es "Compensado", dar el mismo aviso al usuario indicando el número de recibo que contiene la compensación.
- En la opción "Buscar recibo", agregar en la selección de filtros la nueva opción de "Compensados".
03. SOLUCIÓN
Se agregan las validaciones correspondientes en el guardado del recibo para las compensaciones y se crea el estatus de compensado.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16948.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo".
- Ingresar a la sección Nuevo recibo.
- Seleccionar un Documento.
- Abrir la opción Agregar Forma de Pago colocando un valor mayor al título.
- Guardar el Recibo.
- Verificar la alerta "Existen diferencias en el recibo" y que no permita guardar el Recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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