COMPRA COM ENTREGA FUTURA

Características do Requisito

Descrição

Através desta Issue foi implementada a funcionalidade Compra com Entrega Futura.
Compra com entrega futura é a venda de mercadoria já produzida ou adquirida pelo fornecedor, mas que, por conveniência ou interesse do comprador, continuará em poder do fornecedor (este se transformando em mero depositário da mercadoria vendida) até que a entrega ocorra ao cliente, em um segundo momento, conforme critérios definidos na negociação entre fornecedor e cliente.

Este desenvolvimento contempla a criação de uma tabela de controle de compras com entrega futura (DHQ - Compra com Entrega Futura) especificada abaixo.
O processo de compra com entrega futura ocorrerá basicamente da seguinte forma:
Passo 1: Inclusão da nota fiscal de entrada de simples faturamento utilizando TES específica.
Esta TES deve estar configurada como Atualiza Estoque = Não e Gera Duplicata = Sim e o campo relativo à compra futura (F4_EFUTUR) = 1-Recebimento da Compra com Entrega Futura.
Esta nota irá atualizar a tabela de controle DHQ criando o saldo a entregar para o produto em questão.

Passo 2: Inclusão de nota fiscal de entrada de remessa de mercadoria utilizando TES específica.
Esta TES deve estar configurada como Atualiza Estoque = Sim e Gera Duplicata = Não e o campo relativo à compra futura (F4_EFUTUR) = 2-Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura.
Esta nota irá atualizar a tabela de controle DHQ criando os registros de entrega do produto em questão, atualizando a quantidade recebida, a quantidade original e o saldo em estoque do produto.

Também foi disponibilizado o relatório gerencial COMR103 para acompanhamento do processo de compra futura.

Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.

Para informações mais detalhadas sobre a utilização deste processo consulte este documento:
http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=394211362

Funcionalidade de Desfazimento
O termo Desfazimento refere-se ao cancelamento do contrato com o fornecedor sendo que não ocorrerá mais remessa de mercadoria.
Neste caso, o saldo relacionado ao processo de compra com entrega futura vinculado à nota de simples faturamento na tabela DHQ é encerrado.
A funcionalidade de Desfazimento está disponível na rotina de Documento de Entrada ao clicar em Outras Ações > Compra futura > Desfazimento.
Esta funcionalidade encerra somente o saldo a receber de entrega futura. Em relação às partes Financeira e Fiscal geradas pela nota de simples faturamento, estas deverão ser desfeitas manualmente.
Link com a consultoria tributária referente ao desfazimento: Desfazimento de venda para entrega futura antes da saída da mercadoria - SP

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações deste requisito

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela DHQ - Compra com Entrega Futura:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGACOM, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

1 – É necessário aplicar o patch referente a esta Issue em seu ambiente e rodar o UPDDISTR com o pacote de dicionário diferencial desta Issue em seu ambiente para criação da tabela DHQ (Compra com Entrega Futura) e do campo F4_EFUTUR.

2 – Acesse o Compras (SIGACOM) e inclua duas TES de entrada:
Primeira TES:
F4_DUPLIC = Sim
F4_ESTOQUE = Não
F4_EFUTUR = 1=Recebimento da Compra com Entrega Futura

Segunda TES:
F4_DUPLIC = Não
F4_ESTOQUE = Sim
F4_EFUTUR = Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura

3 – Inclua um pedido de compras com um produto novo com quantidade 100 e informe a primeira TES.

4 – Inclua um documento de entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento).
Vincule ao pedido de compra e salve o documento.

5 – Inclua outro documento de entrada representando a remessa da mercadoria.
Informe o mesmo fornecedor e produto
Informe quantidade = 50,00 e o mesmo valor da nota anterior.
Informe a segunda TES.
Tecle F7 para pesquisar pela nota de compra futura e confirme o vínculo.
Salve a nota.

6 – Verifique que o pedido de compras ficou totalmente atendido pois está sendo utilizado processo de compra futura e não poderá ser utilizado em outra nota.

7 – Acesse a rotina de cadatro de produtos, posicione no produto utilizado no processo e tecle F4 para consultar o saldo.
Verifique a quantidade disponível 50 e entrada prevista 50.

8 – Acesse o menu Relatórios > Documento de Entrada > Compra com Entrega Futura e emita o relatório COMR103.
Confira se os dados estão Ok.

9 – Na rotina documento de entrada posicione na nota de entrega futura (a primeira nota, de simples faturamento) e clique em Outras Ações > Entrega Futura > Desfazimento para realizar a eliminação do saldo de 50 unidades do processo de compra futura.
Confirme a mensagem que será apresentada: "Esta rotina irá eliminar o saldo a receber (desfazimento) do processo abaixo. Deseja continuar?"

10 – Emita novamente o relatório COMR103 e verifique que será adicionado o registro de desfazimento.

11 – Inclua um novo documento de entrada.
Informe o mesmo fornecedor e produto.
Informe quantidade = 50,00 e o mesmo valor da nota anterior.
Informe a segunda TES.
Tecle F7 para pesquisar pela nota de compra futura e verifique o Help informando que não há mais saldo a receber, uma vez que o saldo restante de 50,00 foi eliminado na rotina de Desfazimento.