Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico 
ImpgenerValidaciones para cálculos de impuestos.
M460XIBPRutina de Calculo de Percepciones de IBPs
Ticket:8887796
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8502


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en el cálculo de la percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán (IB4), la rutina no aplica la reducción informada en el campo FF_PRALQIB.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios a la validación para que se aplique la reducción de alícuota informada en la SFF.


  • Mediante la rutina Impuestos variables (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), modificar el impuesto IB4 con los siguientes campos.
    • SFB_CLASSIF = 1.- Ingresos Brutos
    • SFB_TIPO = P - Provinc
    • SFB_CLASE = P - Percepción
  • Ingresar la rutina Clientes (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente con provincia de Tucumán.
  • A través la rutina Tipos de entrada y salida (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), agregar una TES de salida que calcule IVR e IB4.
  • Ir a la rutina Empresa vs Zona Fiscal (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), añadir un nuevo registro con las siguientes configuraciones mas importantes.
    • FH_AGENTE = No
    • FH_PAGAIB = Si
    • FH_COEFMUL = 0.0
    • FH_ISENTO = No
    • FH_TIPO = V- Convenio Multilateral
  • Ingresar a la rutina Configuración adicional de impuestos (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), modificar la tabla de ingresos brutos. Agregar un registro para la provincia de Tucumán, código fiscal 112, 612, multilateral y con una reducción de alícuota de 30.
  • En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
    • MV_AGENTE = SSSSSSS
    • MV_AGIIBB = TU|BA
  • Incluir un documento de  NF de salida a través de la rutina Facturación ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Facturación.
  • Informar el cliente en el encabezado de la factura.
  • Informar  la TES  creada en las configuraciones previas.
  • Verificar el cálculo del impuesto IB4 de acuerdo a la configuración de la tabla Empresa vs Z Fiscal(SFH) y la tabla Config Adic Imp (SFF), para este caso el calculo debe tomar la reducción de alícuota informada en la tabla Config Adic Imp (SFF).
  • Guardar la factura y validar la correcta inclusión.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica