DIRF 2017 Ano-Calendário 2016

Características do Requisito

DIRF

A Secretaria da Receita Federal aprovou a nova versão do programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF 2017) de uso obrigatório pelas fontes pagadoras, pessoas Físicas e Jurídicas. Está disponível no site da Receita Federal do Brasil (RFB) http://www.receita.fazenda.gov.br o programa gerador da modalidade: Programa Gerador da Declaração (PGD) para preenchimento ou importação de dados da declaração.

A DIRF relativa ao ano-calendário 2016 deve ser entregue até as 23h59m59s (horário de Brasília) do dia 15 de fevereiro de 2017.

São solicitadas novas informações na DIRF 2017, ano calendário 2016, que são:

Dados de Pensão Alimentícia

A partir da DIRF 2017 será necessário o preenchimento dos dados dos alimentados através do registro INFPA, onde devem constar: CPF do Alimentado, Data de Nascimento, Nome e relação de dependência, abaixo deste registro os valores pagos ao alimentado mês a mês

Dados de Previdência Complementar

A partir da DIRF 2017 será necessário o preenchimento dos dados dos de valores pagos á Título de Previdência Complementar, agrupando por Entidade de Previdência Complementar (banco, cooperativas, etc). O Registro que contêm os dados das entidades é o INFPC, os dados que constam neste registro são: CNPJ e NOME EMPRESARIAL DA ENTIDADE.

Procedimento para Utilização

Procedimentos para DIRF/Informe de Rendimentos:

1. Cadastro de Verbas
   Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/Cadastros/Cadastro de Verbas (GPEA040) e na pasta Anuais informe no campo DIRF (conforme opções relacionadas a seguir):

(Cada verba pode ser preenchida com letras e números correspondentes às incidências.)

Incidências DIRF:

Importante

         As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (por exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento, devem informar incidência para DIRF tipo A no código de pagamento (Id. Cálculo 0006) e incidência para DIRF tipo N no código do desconto do adiantamento (Id. Cálculo 0007). A verba de IR Adiantamento, no Código de Base (Id. Cálculo 0012), deve permanecer com a incidência do tipo D.

Para empresas que pagam a folha dentro do mês de competência, os códigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser preenchidos com N na incidência da DIRF.

A partir deste ano é necessário classificar as verbas de previdência complementar, de acordo com os novos códigos:

         O Imposto de Renda é considerado por Data de Pagamento. Assim, será considerado o dia de pagamento. Nos casos de férias partidas (que se iniciam em um mês e terminam no mês seguinte) considere o valor total para tributação na data de pagamento das férias. Para as férias partidas em dois meses, verifique a incidência da verba com Id. Cálculo 0164 que, mesmo sendo um desconto, segue a mesma regra para a incidência da DIRF que as verbas de provento de férias, e as férias do mês seguinte devem permanecer com A.

         Ao configurar alguma verba com a incidência O, o informe de rendimentos do Protheus leva esta informação para o Quadro 5, de Tributação Exclusiva, Item 02 – Outros. Porém, não é gerado para o arquivo TXT gerado pelo programa GPEM590 e também não aparece no Informe de rendimento impresso pelo software da Receita Federal. O layout da DIRF não prevê a importação desse valor.

         O valor recebido como bônus é tributado diretamente na fonte, ou seja, deverá ser configurado com incidência A. Esse valor será tratado como rendimento tributável e será informado junto com os demais valores mensais.

         O valor recebido como participação nos lucros possui tributação exclusiva, ou seja, deverá ser configurado com incidência O1, para o pagamento de PLR, com incidência Q1, para o IR de PLR e C3, para pensão judicial de PLR. Esses valores serão informados sob o código de retenção 3562 – Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).

2.  Previdência Complementar

Em Definição de Cálculos\Manutenção de Tabelas, incluir os dados na tabela S102, dos fornecedores do plano de previdência complementar. Deve-se informar o CNPJ, Nome e também as verbas

Em Benefícios\Pervidência Compl. Por Funcionário, vincular o funcionário ao fornecedor e em que período este funcionário contribuiu junto aquele fornecedor. Este procedimento fará com que a rotina da DIRF, busque as verbas no SRD de acordo com o fornecedor, distribuindo os valores nos meses corretamente.

Para vincular o funcionário ao fornecedor do plano, é possível utilizar a rotina "Geração Automática" que está em Ações Relacionadas. É possível fazer um processamento selecionando um grupo de funcionários, por centro de custo, categoria, etc..

Exemplo:

No Caso, foram criados dois bancos de previdência Complementar:

Feito o vinculo com o funcionário 00002 de janeiro a junho, para o Banco 01 - Itau

E depois feito novo processamento de Julho a Dezembro para o fornecedor 02

Veja como fica a tabela

Assim, para a geração da DIRF será apresentado o seguinte resultado:

Banco Itaú:

    Geração do Arquivo da DIRF:

1. 1. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/D.I.R.F/Gerar Arquivo (GPEM550).

• • Após o término da geração, o sistema gera um log. de ocorrências e, caso haja alguma inconsistência, deve-se corrigi-las e gerar novamente a DIRF.
  • O arquivo é criado a partir da verificação de Verbas, Datas e Incidências, no cadastro de acumulados, considerando os parâmetros definidos na rotina.
  • O sistema verifica no cadastro o ano do processamento da DIRF (por exemplo, 2014) e as letras mencionadas na tabela descrita no início deste documento em Incidências DIRF.
  • Na tela de manutenção da DIRF (opção Miscelânea/D.I.R.F./Manutenção Arquivo – GPEM560), os valores das colunas são compostos, obedecendo ao seguinte critério:

Onde:

⁽¹⁾ – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2007.

⁽²⁾ – Colunas apresentadas somente até o ano-calendário 2006.

⁽³⁾ – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2012.

⁽⁴⁾ – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2013.

⁽⁵⁾ – Colunas apresentadas somente a partir do ano-calendário 2016

1. 1. 1.     Moléstia Grave

A partir da DIRF2011, referente ao ano-calendário 2010, a Receita Federal passou a exigir informação relativa à Moléstia Grave.

Importante

Os rendimentos recebidos a título de Aposentadoria por doença grave (pagos pela Previdência) são isentos do Imposto de Renda, entretanto nenhum rendimento do trabalho assalariado (pagos em folha) está isento do Imposto de Renda, mesmo para os portadores de doenças graves.

1. 1. 2.     Residente Exterior

• • No cadastro de Histórico de Contratos (GPEA900) constam as informações cadastrais referentes ao funcionário e sua residência/domicílio no exterior e, também, as informações pertinentes ao recolhimento de imposto de renda durante o período de vigência do contrato em que o funcionário trabalhou no exterior.
  • Para atender a característica dos residentes no exterior, a Receita Federal determinou a utilização dos seguintes Códigos de Retenção Imposto de Renda:

Importante

1. 1. 3.     Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)

Para os ajustes efetuados no sistema referentes aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), bem como a configuração das verbas e processos atualizados no sistema, consulte o boletim técnico GPE - Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

1. 1. 4.     Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)

Para atender a característica de tributação de IR exclusiva para o PLR, a Receita Federal determinou a utilização do seguinte Código de Retenção Imposto de Renda:

Importante

Pensão Alimentícia

Para a geração de Dados da DIRF, a rotina fará a leitura da tabela SRQ - Beneficiários, relacionando as verbas de cada alimentado com as verbas encontradas no SRD, e distribuindo os valores conforme o mês de pagamento.

Na manutenção da DIRF, será possível visualizar os valores mês a mês de cada um dos beneficiários.

Informações complementares:

• • Durante o processamento, a Tabela RCS – Informações complementares da DIRF gera informações complementares e valores dos beneficiários de pensões alimentícias analiticamente, porém a partir do ano calendário 2016, esses dados não mais serão gerados, pois devem ser apresentados no corpo do arquivo txt da DIRF, através do registro INFPA.
  • As verbas cujo campo DIRF está preenchido com 2, 5, R, Z e W são geradas com a descrição das verbas e com o CNPJ da filial.
  • Quando houver beneficiários cadastrados, estes valores são gerados no mesmo cadastro.
  • Os valores e dados referentes ao beneficiário serão apresentados somente se estiverem no Cadastro de Beneficiários (tabela SRQ, opção Atualizações/Funcionário/Beneficiários (GPEA280). Portanto, é necessário que constem as verbas de desconto de pensão utilizadas durante o ano-calendário.
  • Este cadastro pode ser atualizado por meio da opção Miscelânea\D.I.R.F.\Manutenção Arquivo (GPEM560).

Conferência dos valores gerados:

Utilize a Ficha Financeira do funcionário, emitida por data de pagamento, ou o Relatório de Conferência da DIRF, para conferência dos valores gerados:

1. 1. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Relatórios/Lançamentos/Ficha Financeira (GPER270) ou a opção Miscelânea/D.I.R.F./Rel. Conferência (GPEM570).

A ficha financeira demonstra as verbas e seus respectivos valores nos meses de pagamento, facilitando a conferência, uma melhoria para este ano, é que para empresas Regime Caixa a verba de Adiantamento do mês seguinte , será apresentada também no grupo de Proventos.

Exemplos de parâmetros importantes que devem ser observados:

• • Ano-Base?

Informe o ano a que se referem os valores declarados.

Exemplo: 2015

• • Imp. Incidências?

Informe se deseja imprimir as incidências das verbas.

Exemplo: Sim

• • Incidências a imprimir?

Informe quais as incidências que deseja Imprimir.

Exemplo: 1  DIRF e 4 - IRRF

• • Ficha Financeira?

      Informe se deseja imprimir a Ficha Financeira por Mês de Competência ou por Data de Pagamento.

Exemplo: Data de pagamento

• • O relatório de conferência da DIRF demonstra os valores mensais de rendimento tributável, dedução e imposto retido. Foi incluída a opção de o cliente parametrizar caso queira listar também os dados referentes às informações complementares.
  • As verbas que estiverem com a incidência 2, 5, R, Z e W no campo DIRF no Cadastro de Verbas serão geradas com a descrição das próprias verbas nas Informações Complementares e com o CNPJ da Filial do cliente, sendo necessário o ajuste destes itens em Manutenção DIRF (opção Miscelânea/D.I.R.F./Manutenção Arquivo – GPEM560) através da opção Informações Complementares.

Sobre o INSS, terão incidência para DIRF somente as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR (identificadores 0167 -> ”B”, 0168 -> ”B”, 0169 -> ”B1”). As verbas tipo Desconto do INSS devem estar com N para DIRF (identificadores 0064, 0065, 0070).

Observação

Havendo entendimento de que a dedução do INSS a ser declarado deverá ser o efetivamente recolhido, deve-se configurar as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR (identificadores 0167 , 0168 e  0169 ) informando N para a DIRF.  As verbas tipo Desconto do INSS com os identificadores 0064 e 0065 devem estar para DIRF com a incidência “B” e a verba do identificador 0070 com a incidência “B1”. “

As verbas de Abono Pecuniário, que anteriormente possuíam incidência I - Outros Não-trib, devem ser ajustadas de forma a constarem na base de dados com a nova incidência 0 - Abono Pecuniário de Férias, pois terão tratamento próprio no validador PGD, embora no Informe de Rendimentos continuem sendo apresentas no Quadro 4 – Rendimentos isentos e não-tributáveis, linha 07- Outros.

     Manutenção DIRF/Informe de Rendimento:

        Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Miscelânea/D.I.R.F./Manutenção Arquivo (GPEM560) e Informe de Rendimento (GPEM580).

• • Após a geração, a opção de manutenção permite conferir e alterar os valores em tela.
  • Neste cadastro são demonstrados os valores mensais nas respectivas colunas, conforme as incidências informadas no cadastro de verbas.
  • Na tela de manutenção da DIRF há uma pasta destinada aos funcionários que possuem contrato como residentes no exterior, sendo apresentadas as informações existentes de cada contrato, conforme o código de retenção e país do contrato. Os dados de tal pasta serão preenchidos apenas quando existirem itens no histórico de contrato (tabela RGE).
  • Na manutenção, está disponível na barra de ferramentas a opção Informações Complementares, que apresenta informações detalhadas.
  • Além disso, estarão também em Ações Relacionadas as abas:
    • Pensão Alimentícia: Apresentará os dados da pensão por Alimentado, agrupando a Pensão, Pensão 13º, Pensão RRA, Pensão Exigibilidade  Suspensa, e assim por diante.
    • Previdência Complementar: Apresentará os dados de todos os tipos de Previdência Complementar (FAPI, Prev. Privada, etc..) por Fornecedor de Previdência Complementar

Opção de manutenção genérica Nome e CNPJ nas informações complementares:

No menu da rotina Manutenção Arquivo da DIRF, há a opção Alt. Inform. Compl, que permite efetuar as alterações de toda a base por código de verba, inclusive as opções Nome ou CNPJ das informações complementares.

Observação: As verbas geradas a partir do cálculo de plano de saúde não serão alteradas por essa opção.

Os valores referentes à Assistência Médica e/ou Odontológica do titular e dependentes serão gravados neste arquivo de informações complementares, conforme a importação realizada na geração do arquivo.

Os valores aqui gerados passam a ser lidos das tabelas de histórico de plano de saúde (RHS e RHP).

Reembolso por Dependente e  Titular, agrupado por Prestador de Serviço

A partir do ano calendário 2016 é necessário classificar o prestado de serviço (médicos ou hospitais) que originaram o valor do reembolso.

Não temos esta informação no sistema, sendo assim o usuário deverá informar esses dados (CPF/CNPJ e Nome do prestador) no quadro de Informações complementares.

Os dados de reembolso são identificados para o dependente:

O campo Espc. Outros, pela expressão "FMED01REEMBOLSO", para o Dependente onde "F" significa filho e 01 é o código do mesmo no cadastro de dependente;

E para o Títular: "TMEDREEMBOLSO", onde "T" significa títular.

Ao encontrar esta informação, ao final da linha é possível informar os dados do prestador de serviço.

Importante ressaltar que esta informação deve ser prestada para cada um dos prestadores de serviço do funcionário, sendo assim, se for necessário desmembrar o valor, pode-se incluir uma nova linha, observando a forma de preenchimento:

• • • Nome: Para o Titular preencha "REEMBOLSO PLANO" e para o dependente preencha com o nome do mesmo
    • CPF COMPL: Preencha com o CNPJ da operadora do plano de saúde (deve ser a que o funcionário utilizou durante o ano)
    • VERBA: Informe a verba de reembolso (importante que esta verba tenha RV_DIRF = "R")
    • Especifi. Outros: Para Titular: TMEDREEMBOLSO, se for mais de um, informe TMEDREEMBOLSO01, TMEDREEMBOLSO02, e assim por diante e para dependente: FMED01REEMBOLSO, onde 01 é o código do dependente na tabela de dependentes. Se houver mais de um reembolso para o mesmo dependente informe :  FMED01REEMBOLSO01,  FMED01REEMBOLSO02,  FMED01REEMBOLSO03
    • Valor: Informe o Valor de reembolso, do ano em questão para o prestador
    • Origem: 1
    • Inscrição e Nome do Prestador: Informe os dados do médico ou hospital, sendo que pode ser CPF (informe com 11 digitos) ou CNPJ

Arquivo Magnético DIRF:

Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/D.I.R.F./Arquivo Magnético (GPEM590).

• • Na opção de arquivo magnético da DIRF será gerado um arquivo texto com o layout definido pela Receita Federal (programa PGD), em um diretório a ser selecionado nos parâmetros da geração.
  • Foi disponibilizado o mnemônico NVLLIMDIRF que define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF para beneficiário de trabalho assalariado. Seu valor padrão é R$ 17.989,80 e, caso necessário, este pode ser alterado. Para a DIRF 2016, apenas devem ser informados os beneficiários com rendimento igual ou superior a R$ 28.123,91 (vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).
  • Foi disponibilizado o mnemônico NVLLIMOUT que define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF referente aos rendimentos sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties. Seu valor padrão é R$ 6.000,00 e, caso necessário, este pode ser alterado. Para a DIRF 2016 devem ser informados apenas os rendimentos iguais ou superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Serão considerados no Arquivo Magnético para a DIRF os seguintes beneficiários de rendimentos:

• • Com totalização de valores anuais igual ou superior ao determinado no mnemônico NVLLIMDIRF ou NVLLIMOUT (dependendo do rendimento), ainda que não tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda; 
  • Que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário;
  • Residente Exterior, inclusive nos casos de isenção e de alíquota zero.

Anteriormente, na geração do Arquivo TXT (GPEM590) era criado um arquivo texto no diretório informado. Agora, com as alterações, serão criados diretórios dentro do caminho informado, sendo que estes terão nomes compostos pelo CNPJ da empresa que está sendo processada no momento. Isso ocorre porque mais de uma  empresa com CNPJ diferente pode ser processada, e então deve ser criado um arquivo para cada CNPJ processado.

O arquivo é criado com a descrição ”DIRF_” + Ano Calendário.

Exemplo:     DIRF_2016.txt

Exemplos de parâmetros importantes que devem ser observados:

• • Ano-calendário?

Informe o ano-calendário da declaração. Sempre informe o ano a que se referem os valores declarados.

Exemplo: 2016

• • Ano referência?

Informe o ano de referência da declaração. Sempre informe o ano em que é efetuada a declaração.

Exemplo: 2017

• • Número recibo da última decl.?

Se a declaração for retificadora, informe o número do recibo da última declaração entregue a partir de 2002.

• • Indicador de Sócio Ostensivo

Se o declarante for sócio ostensivo responsável por sociedade por conta de participação – SCP.

• • Tipo de Arquivo

Selecione se o arquivo a ser gerado será a Declaração ou o Comprovante de Rendimentos.

Importante

A partir do ano-calendário 2010 o layout atual da DIRF já contempla dados da Declaração e do Informe de Rendimentos em um único arquivo, não sendo necessária a geração de arquivos distintos.

Após a geração do arquivo, importe para o sistema da DIRF correspondente ao ano em questão. Este sistema é fornecido pela Receita Federal e sua função é validar e gerar um novo arquivo para entrega ou transmissão à Receita Federal.

A entrega do Arquivo magnético à Receita Federal deve obedecer o critério do CNPJ e entregar um único arquivo magnético. Os prestadores de serviços que receberam honorários da empresa e não constam no Gestão de Pessoal (cadastrados como Autônomos), devem ter suas informações importadas do Financeiro, para manutenção da DIRF, antes de gerar o disquete à Receita Federal. A importação é realizada diretamente pelo Financeiro e o processo a ser executado é auxiliado pela própria área financeira da empresa.

Procedimento para Utilização

Após efetuar as ações contidas neste documento, em Procedimento para Implantação o usuário deverá:

• Criar no Menu o ítem Previdência Complementar por Funcionário:
  
  
• Em Atualizações\Definições de Cálculo\Manutenção de Tabelas
  S102 - Fornecedor de Previdência Complementar
  
  
  

  Importante

   

  Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

   

  Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A). Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.   Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

   

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite o RHUPDMOD no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 16/01/2017_.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador
  4.  Selecione o programa SIGAGPE, e a opção 331 - dirf 2017
  5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
     1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
     2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
     3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
     4. Clique em OK para encerrar o processamento.