Linha Microsiga Protheus

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VALOR DO FRETE CONTRATADO E TRANSPORTADORA NO PEDIDO DE COMPRA

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Compras - SIGACOM

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Pedido de Compra

MATA120

Tickets relacionados

3137398

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANMAT02-9983

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos homologados pela TOTVS

Tabelas Utilizadas:

SC7

Sistema(s) Operacional(is):

Todos homologados pela TOTVS

Descrição

Foi realizada melhoria na rotina de pedido de compra MATA120 para que seja possível informar o valor do frete contratado e a transportadora na guia Frete/Despesas.
Os campos somente estarão habilitados para edição quando for selecionado tipo frete FOB e são meramente informativos no pedido de compras não sendo somados ao total do pedido e nem no total da nota fiscal.
Para o campo de transportadora é considerado o cadastro de Fornecedores, sendo utilizada a consulta padrão SA2.
Os campos estarão disponíveis no dicionário de dados padrão a partir do próximo release, porém, podem ser criados via Configurador (SIGACFG) conforme especificado abaixo.

Observação:

Devido a necessidade do SIGAGFE possibilitar ao cliente avaliar a nível de Planejamento Orçamentário (PCO) o Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora foram criados os campos C7_FRETCON, C7_TRANSP e C7_TRANSLJ.

A concepção dos campos se baseou na ótica do módulo SIGAGFE, onde o cadastro de Emitentes (Fornecedores/Transportadores) depende que o Transportador esteja cadastrado como Fornecedor para que a integração ocorra corretamente. 

Diante disso a regra de negócio foi definida que a consulta padrão seria a tabela "SA2". 

Segue documentação referente ao cadastro de Emitentes:

Emitentes (GFEA015 - SIGAGFE)

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações de Dicionário

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SC7 - Pedido de Compra:


Campo

C7_FRETCON

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Fret.Con.

Descrição

Valor Frete Contratado

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Positivo()

Help

Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora.
Este campo é meramente informativo no pedido de compras e não será somado no total da Nota Fiscal.

Campo

C7_TRANSP

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Transp.

Descrição

Código da Transportadora

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Código da Transportadora do Frete tipo FOB.
Este campo é meramente informativo no pedido de compras.

Grupo de Campos001 - Código Cliente/Fornecedor
Consulta PadrãoSA2 - Fornecedores

Campo

C7_TRANSLJ

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja Transp.

Descrição

Loja da Transportadora

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Loja da Transportadora do Frete tipo FOB.
Este campo é meramente informativo no pedido de compras.

Grupo de Campos002 - Loja Cliente/Fornecedor


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

O campo consulta padrão (X3_F3), deverá ter obrigatoriamente referência a tabela SA2.



Procedimento para Utilização

       1.            No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compra (MATA120).

O sistema apresenta a janela de pedidos de compra cadastrados.

       2.            Clique em Incluir.

       3.            Na guia Frete/Despesas altere o campo Tipo de Frete para FOB.

       4.            Preencha os campos Valor do Frete Contratado, Transportadora e Loja da Transportadora.

       5.            Preencha os demais campos obrigatórios do pedido de compra.

       6.            Confira os dados e confirme.