O cadastro de compradores define quais usuários do sistema poderão gerar processos de compra, como gerar cotações para solicitações de compra e pedidos de compra. Define-se também a qual grupo de compras o comprador pertence. Além desta definição, é através deste cadastro que se estabelece a relação entre o compradores e os aprovadores responsáveis pelos documentos manutenidos por ele, por meio da definição dos grupos de aprovação para pedidos de compra e contratos de parceria.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Compradores (COMA087).
| Principais campos da tabela de compradores (SY1) | ||
|---|---|---|
| Y1_TEL | Fone | Telefone de contato do comprador. |
| Y1_FAX | Fax | Número de fax de contato do comprador. |
| Y1_EMAIL | E-mail de contato do comprador. | |
| Y1_GRAPROV | Grupo Aprov. | Código do grupo de aprovações que será responsável pela aprovação dos pedidos de compra, autorizações de entrega e pré-notas de entrada deste comprador. |
| Y1_GRAPRCP | Grp. Aprov. CP | Código do grupo de aprovações que será responsável pela aprovação dos contratos de parceria deste comprador. |
| Y1_PEDIDO | Ped. sem SC | Indica se o comprador pode gerar pedidos de compra sem solicitação de compra vinculada. |
| Y1_GRUPCOM | Grupo Padrão | Código do grupo de compradores ao qual o comprador pertence. |
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_RESTINC | Restringe a inclusão de Pedidos de Compra sem solicitação de compra vinculada aos Usuários Compradores. |
| MV_RESTPED | Restringe a manutenção dos Pedidos de Compra aos compradores que fazem parte do mesmo Grupo de Compras. |
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