Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS
Función:
FunciónNombre técnico
M100Livr.prwGeneración de libro fiscal de entrada
M460Livr.prwGeneración de libro fiscal de salida
País:Paraguay
Ticket:20950416
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-71


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó un error en la actual presentación del libro fiscal de compras y ventas - FISR502, ya que no esta mostrando los valores correspondientes al importe exento. 
Esto ocurre cuando se aplica una TES asociada a un código fiscal que parametriza la funcionalidad de un % de exención de IVA y otro % de gravado de IVA.

03. SOLUCIÓN

Se modificaron los programas que generan libros fiscales de entrada y salida, para registrar la parte exenta en el campo F3_EXENTAS.



  • Tipo de entrada y salida (MATA080) - Tabla (SF4/SFC). 
    • Asociar el impuesto variable (FC_IMPOSTO = FB_CODIGO)
    • Codigo = '???'
    • Tipo del TES = (S=Salida) o (E=Entrada)
  • Impuesto variable (MATA995) - Tabla (SFB).
    • Impuesto = '???'
    • Fórmula Ent. = M100IVAI
    • Fórmu;a Sal. = M460IVAI
    • % Alícuota = 5% o 10%
    • Cpo del L.F. = 1
    • Clase Imp. = I (Impuesto)
    • Cód. Impuesto = 1 (IVA)
  • Registrar NBM (MATA994) - Tabla (SFC).
    • Impuesto = '???'
    • Cód.Fis.Comp. = F4_CF (Entrada)
    • Cód.Fis.Vent. = F4_CF (salida)
    • Serie Factura = '???' 
    • R. Bs. Calc = 70%
    • Coeficiente: (Alícuota 10% = 1,030) o (Alícuota 5% = 1,015) 
  • Incluir Documentos de Salida (MATA467N) y/o Entrada (MATA101N).


  • Ingresar a la rutina Libro fiscal IVA (SIGAFIS >> Informes).
    • Informar los parámetros de la rutina.
    • Confirmar los parámetros del grupo de preguntas, para generar el informe.
    • Al generar el informe, confirmar valores exentos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Sólo para cálculo de impuesto base reducido ley 4.634/2020. 
  • El valor exento sólo se calculará para FB_CPOLVRO (Cpo del L.F.) = '1'

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 20965419 DMICAS-63 DT Procediminento de factuacion rodados usados ley 4.634/2020 PAR