20020043 DMICNS-20321 DT RENTAX CFR-Carga del SR343 ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS -Libros Fiscales.

Función:

Nombre Técnico:	Descripción:
LOCARG.PRW	Archivos Magnéticos.
RENTAX.ini	Archivo INI.
MATXMAG.PRX	Rutinas complementarias Certificados.
MATA950.PRX	Archivos por verificar.

País:

Argentina.

Ticket:

20020043

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-20321.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es requerido efectuar un ajuste al archivo RENTAX, Teniendo en consideración que "CFR-Carga del SR343" está incluido en el manual "Remisiones Misiones" es necesario que cuando exista un documento de tipo Remitos de Venta, Remitos de Transferencia y Facturas con provincia de entrega en Misiones, sea considerado en el archivo RENTAX siempre y cuando haga uso de un transportista (dato obligatorio en el layout del registro).

03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste pertinente, ahora el archivo rentax considera los documentos de Remitos de Venta, Remitos de Transferencia y Facturas, adicional, se agregó una restricción para solo considerar aquellos registros que cuenten con una Transportadora informada (F2_TRANSP), así mismo, ahora el valor del monto será considerado del campo Valor Mercado (F2_VALMERC), los documentos que son generados en una segunda moneda (Moeda2) la tasa de cambio a considerar será la de la fecha en que se generó el documento fiscal (fue creada la Factura o Remito).

En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades, el cliente debe pertenecer a la provincia de Misiones (A1_EST=MI).
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada/salida, la TES debe de tener configurado el cálculo del impuesto deseado.
En la rutina de Transportadoras(MATA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que efectúe el registro de mínimo dos transportadoras (ejemplo 000001 y la 000002)
En la rutina de Generación Remitos de Venta(MATA462AN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Remitos) efectúe el siguiente proceso:
1. Registre un documento en moneda 1, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
2. Registre un documento en moneda 1, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
3. Registre un documento en moneda 2, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
4. Registre un documento en moneda 2, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
En la rutina de Facturación(MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) efectúe el siguiente proceso:
1. Registre un documento en moneda 1, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
2. Registre un documento en moneda 1, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
3. Registre un documento en moneda 2, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
4. Registre un documento en moneda 2, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.

En la rutina de Archivos por Verificar(MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Miscelánea | Archivos magnéticos) efectúe el siguiente proceso:
1. Complete los parámetros solicitados
2. Fecha Inicial = 01/05/2024 (Fecha ejemplo para mostrar como es el proceso)
3. Fecha final = 31/05/2024 (Fecha ejemplo para mostrar como es el proceso)
4. Resolución normativa = RENTAX
5. Archivo destino= RENTAX
6. Directorio = "c:\RENTAX\"
7. Seleccione sucursales = No
8. Agrupa obligaciones = No
9. Seleccione la opción de impresión del informe
Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
2. Verifique que solo sean mostrados aquellos registros que tengan una transportadora informada, son documentos tipo 'RFN', 'RFS', 'RTS' o 'NF', así mismo, son solo mostrados aquellos que tiene su provincia de entrega en Misiones (F2_PROVENT = MI)

IMPORTANTE

Para que el archivo TXT se genere correctamente, el archivo de configuración RENTAX.INI, debe estar dentro de la carpeta SYSTEM del sistema.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Considerar que en el archivo solo serán mostrados aquellos registros que cumplan con todas las condiciones, como lo son, que tengan una transportadora informada, que sean documentos tipo 'RFN', 'RFS', 'RTS' o 'NF', así mismo, son solo mostrados aquellos que tiene su provincia de entrega en Misiones (F2_PROVENT = MI)

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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