Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWDocumentos Fiscales - Argentina
LOCXBOL.PRWDocumentos Fiscales - Bolivia
LOCXCHI.PRWDocumentos Fiscales - Chile
LOCXCOL.PRWDocumentos Fiscales - Colombia
LOCXDOM.PRWDocumentos Fiscales - Dominicana
LOCXEQU.PRWDocumentos Fiscales - Ecuador
LOCXEUA.PRWDocumentos Fiscales - Estados Unidos
LOCXMEX.PRWDocumentos Fiscales - México
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales
LOCXNF2.PRWComplemento Documentos Fiscales
LOCXPAR.PRWDocumentos Fiscales - Paraguay
LOCXPER.PRWDocumentos Fiscales - Perú
LOCXURU.PRWDocumentos Fiscales - Uruguay
MATA521.PRXDocumentos de salida
MATA942.PRWEstado vs Ingresos Brutos
País:Argentina
Ticket:17562948
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17727


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utiliza el método CAEA y el documento no ha sido enviado a la AFIP, la rutina no permite eliminar el documento.


03. SOLUCIÓN

Para los documentos que son emitidos con el método CAEA (FP_NFEEX = 6), se verifica si son informados los campos Núm. CAEE (F1_CAEE/F2_CAEE) y Emis. CAEE (F1_EMCAEE/ F2_EMCAEE), y también verifica que el valor del campo Inv.Flag (F1_FLFTEX) sea igual a “S”; este último campo es informado en la transmisión del documento.


  1. Vía Configurador (SIGACFG), opción Sucursal (Entorno | Empresas) informar el CUIT del certificado.
  2. A través de la rutina Punto de Venta (FISA083), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  3. A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes electrónico. En el campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) seleccionar la opción 6-Nacional-CAEA.
  4. A través de la rutina Clientes (MATA030), dar de alta un cliente para facturación.
  5. A través de la rutina Productos (MATA010) configurar un producto. Informar el campo Unidad (D1_UM).
  6. A través de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFEX).
  7. A través de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo Cod. AFIP (FB_CODAFIP) con el valor ‘5’. (Usar un campo de libro fiscal diferente para cada uno de los impuestos).
  8. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el cálculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
  9. Por medio de la rutina Monedas (EICA150), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".
  10. A través de la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
      1. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Solicitar CAEA. Informar los parámetros:
        1. De sucursal.
        2. A sucursal.
        3. Mes inicial
        4. Mes final.
        5. Año inicio.
        6. Año final.
      2. Dar clic en la opción "+Solic. CAEA". Informar los parámetros:
        1. De sucursal.
        2. A sucursal.
        3. Año periodo.
        4. Mes periodos.
        5. Orden.
    2. Confirmar la obtención del CAEA.
  1. A través de la rutina Facturación (MATA467N), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
  2. Verificar que sea informados los campos Emis. CAEE (F2_EMCAEE) y Núm. CAEE (F2_CAEE).
  3. Grabar el documento.
  4. Intentar eliminar el documento.
    1. La rutina permite excluir los documentos con CAEA asignado, pero que aún no son enviados y aceptados por la AFIP. Si el documento ya fue aceptado por la AFIP (F2_FLFTEX = 'S') no se permite excluir el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Si el documento con CAEA asignado no es enviado a la AFIP, la rutina permite la exclusión del documento. Si existen documentos generados posterior al documento que requiere eliminar, la rutina muestra un help, pero permite excluir el documento. El help es solo informativo, para mantener los consecutivos en la numeración de los documentos.


05. ASUNTOS RELACIONADOS