Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.
M100XIVP Cálculo de Percepción de IVA Entrada.
M460xIVPCálculo de Percepción de IVA Salida.
País:Argentina - ARG
Ticket:16550791 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16620


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita actualizar los cambios en la normativa SICORE.

Corrección de Registros de Retención del IVA y Ganancias

A fin de que las transacciones queden correctamente expuestas en la carpeta “Resultado” del aplicativo, el proceso actual requiere en la generación de los registros de retenciones del IVA y Ganancias, de las correcciones que se detallan a continuación:

Importe del Comprobante = EK_VALOR (moneda 1), donde Tipo de Comprobante = “06”


03. SOLUCIÓN

Se implementa nuevo tratamiento en la rutina de “Archivos magnéticos”, para asignar el valor del campo “Vlr. Título” (EK_VALOR) al importe del comprobante siempre y cuando sea del tipo “06 = Orden de Pago”.

También se realizan ajustes en las rutinas “Cálculo de Percepción de IVA Entrada” y “Cálculo de Percepción de Salida", para considerar la clasificación del impuesto "0=Per IVA RG5329" y que los registros con este impuesto sean considerados en archivo SICORE, la configuración para el cálculo se menciona en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
    2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
  5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
    2. Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.

  6. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada) 

    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
  7. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II). 
    1. Seleccione la opción Pago automático.
    2. Efectúe el registro de los parámetros.
    3. Seleccione los títulos previamente registrados.
    4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
    5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    6. Seleccione la opción Grabar.


Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).

Complete los parámetros solicitados:

    • Fecha inicial = (DD/MM/AAA)
    • Fecha final = (DD/MM/AAA)
    • Resolución normativa = SICORE
    • Archivo destino= SICORE
    • Directorio = "Directorio:\"
    • Seleccione sucursales = No
    • Agrupa obligaciones = No
    • Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
    • Tabla de código régimen de retención = IVAR
    • Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
    • Tabla de provincia = SICP
    • Tabla código régimen percepción IVA = IVAP
    • Tabla código de percepción de Ganancia = GANP
  • Seleccione la opción de impresión del informe.
  • Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
  • Seleccione el archivo generado y ábralo.
  • Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.

Para considerar los registros con la nueva clasificación del impuesto "0=Per IVA RG5329", es necesario realizar las configuraciones descritas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL y generar los documentos correspondientes, donde se haga el calculo del nuevo impuesto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pacote: MI -  DMICNS-16620- MODIFICACIÓN DE COMBO FB_CLASSIF

Código de pacote: 012027 (Pacote de uso interno).

Se modifican las opciones de la columna X3_CBOXSPA  del campo FB_CLASSIF y se incluye una nueva opción 0=Per IVA RG5329, misma que se incluye dentro del campo X3_VALID para que sea considerada.

X3_CAMPOX3_TITULOX3_DESCRICX3_VALIDX3_CBOXSPA
FB_CLASSIFClassif.Clasificación  PERTENCE("1234567890") 1=Ingresos Brutos;2=Internos;3=IVA;4=Ganancias;5=Municipales;6=Suss;7=Import;8=Otras Ret Prov;9=IVA Importacion;0=Per IVA RG5329


Cálculo de IVX

  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro del impuesto IVX donde se utiliza la misma fórmula de cálculo del IVP.
    • Impuesto = "IVX"
    • Descripción = "PERCEPCIÓN X"
    • Formula Ent. = "M100XIVP"
    • Formula Sal. = "M460xIVP"
      • Ejemplo:
        • Días Vencto = "30"
        • Periodo = "1"
        • % Alícuota = "1.5"
        • Cpo del L.F. = "X"
        • Doble Impos. = "N"
        • Relac. Mínimo = "1"
        • ¿Tiene Tab.? = "S"
    • Clasif. = "0- Per IVA RG5329" → Nueva clasificación. 
    • Tipo Impuest = "N- Nacional"
    • Clase Imp. = "P- Percepción"

  • A través de la rutina “Conf. Adic. Imp", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), ingresar a la tabla genérica del IVA y posterior incluir registro de impuesto IVX.

    • Ejemplo:
      • Alícuota = "1.5"
      • Cod. Fiscal = "112"
      • Cod. Fis. Comp = "112"
      • Cod. Fis. Vent = "612"
      • Concepto = "COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO"
      • Impuesto = "IVX"
      • Serie Fact.. = "A"
      • Inscripto = "I"
  • A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para impuesto IVX.
    • Agente = "S"
    • Situación = "5- Régimnes Especiales"
    • Clas. IBB = "I- Resp. Inscripto"
    • Impuesto = "IVX"
      • Ejemplo
        • Zona Fiscal = "BA"
        • Proveedor = "P16620"
        • Sucursal = "01"
        • Razón Social = "PROVEEDOR 16620"
        • Paga imp. = "S"
        • Exento = "N"
        • Paga IB = "N"
        • Alícuota = "23"

  • A través de la rutina “Insp. Fiscal Vs Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de entrada y salida del impuesto IVX.

    • Ejemplo Salida
      • Impuesto = "IVX"
      • Nom. Impuesto = "PERC X"
      • Ag .Fiscal = "I -Resp. Inscripto"
      • Desc. Fiscal = "RESPONSABLE INSCRITO"
      • Resaltado = "S"
      • Tipo = "NF"
      • Letra Serie = "A"
      • Tipo Movim. = "S- Salidas"
    • Ejemplo Entrada
      • Impuesto = "IVX"
      • Nom. Impuesto = "PERC X"
      • Ag. Fiscal = "I -Resp. Inscripto"
      • Desc. Fiscal = "RESPONSABLE INSCRITO"
      • Resaltado = "S"
      • Tipo = "NF"
      • Letra Serie = "A"
      • Tipo Movim. = "E- Entrada"

  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada donde se incluye el impuesto IVX.

    • Ejemplo
      • Código = "064"
      • Tipo del TES = "E"
      • Gen. Titulo = "S"
      • Act. Stock = "N"
      • Cod. Fiscal = "112"
      • Txt Estand. = "IVX"
      • Impuesto = "IVX"
      • Suma en Titl = "1- Sumar"
      • Suma Tot Fac = "1- Sumar"
      • ¿Suma costo? = "3- Indiferente"
      • Calc. sobre = "T- Total Factura"
      • Calc. S/Neto = "S- Si"
  • Después de realizar estás configuraciones, se pueden capturar los documentos fiscales que calculen el nuevo impuesto IVX y posteriormente generar el aplicativo SICORE, donde ya serán considerados los registros.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.