Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Orden previa de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de retención de municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13906043.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13968.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar visualizar la orden previa de pago, durante la generación de la orden de pago, la rutina presenta un mensaje de error en la pantalla variable does not exist ARETIMP855 on FA855RETEN(FINA855.PRW).


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento en la rutina de orden de pago, donde se inicializa la variable ARETIMP855 como privada para que cuando se intente visualizar la orden previa desde la rutina de orden de pago, ya no presente el mensaje de error.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_AGENTE = ‘SSSSSS’ (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
    2. MV_GRETIVA = ‘S’ (Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF).
    3. MV_AGIIBB = ‘BA|CF|CH|CO|CR|ER|FO|JU|LR|MI|SA|SF|SL|TU|TF’ (Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.).
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
  5. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  6. A través de la rutina de Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de las provincias de las cuales serán calculados los impuestos.
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración del impuesto, la provincia, la alícuota y el cliente requeridos para efectuar sus pruebas.
  8. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  9. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  10. A través de la rutina de PreOrden de Pago Mod. II () que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Proceso Modelo II) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. Registre una preorden de pago haciendo uso del documento fiscal ingresado en el paso anterior.
    2. Realice la aprobación de la preorden de pago, mediante el botón Otras Acciones > Aprobación.
  1. Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
    1. Haga clic en Pago automático.
    2. Informe los parámetros de la rutina, para la selección de las órdenes previas que se darán de baja.
    3. Seleccione la orden previa anteriormente registrada.
    4. Haga clic en Visualizar.
      1. Confirme que ya no presenta el error en la pantalla.
      2. Haga clic en Anular.
    5. Haga clic en Pago automático.
    6. Confirme los valores de la Orden de pago.
    7. Grabe la orden de pago.
  2. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA tenga el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG