Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina (s)Nombre técnico
M460XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Salida de IIBB.

M460XIB2.PRXCalculo de Percepciones Salida IB2.
M100XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Entrada de IIBB.

M100XIB2.PRXCalculo de Percepciones Entrada IB2.
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
País:Argentina.
Ticket:10925683.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10658.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando es cargada una Nota de Crédito (NCC) a partir de un documento origen "NF" con percepción de IIBB de una o varias provincias, la NCC no calcula los mismos impuestos que la factura que se está anulando, independientemente si en la fecha de la nota de crédito las condiciones del impuesto cambiaron. 

03. SOLUCIÓN

Se identifica que sí es considerada la alícuota usada en el documento origen (NF), sin embargo; al momento de verificar si es exento (FH_ISENTO) o su % exención (FH_PERCENT), lo valida contra el registro vigente en el momento que se realiza la NCC, por eso no calcula correctamente, se realiza la adecuación para que no tome el registro vigente, sino el usado al momento de realizar la NF. 


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad. 
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con BA|CF|CO|CR o de acuerdo a la necesidad. 
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Capital Federal (CF).
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.

  4. A través de la rutina “Impuestos Variables ” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para las  provincias de CF, CO y CR.

  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA, IBP, IB8 e IBQ.
  6. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el código fiscal configurado en la TES de entrada y salida para las provincias CF, CO y CR.
  7. A través de la rutina “Estado Vs Ing. Bru.” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF, CO y CR, con Perc FC/NC = 0 (0 - FC/NC Dentro 3 meses Dev. Total).
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia (CO, CF y CR) y el cliente correspondiente. Contar con 2 registros por provincia, por ejemplo: Uno vigente solo en el mes de Junio y otro vigente a partir de Julio y sin fecha fin de vigencia (que el registro ese exento con % de exención del 100%). 
  9. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Registrarla en el mes de Junio.
    2. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    3. Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
    4. Verificar que en el cálculo de impuestos respete las configuraciones realizadas y que tome la alícuota informada en el mes de Junio. 
    5. Complementar datos obligatorios y grabar el documento.

Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)

  1. A través de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una NCC considerando lo siguiente:
    1. Registrarla en el mes de Julio.
    2. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema y seleccione el tipo de venta.
    3. Posicionarse sobre el primer ítem.
    4. Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Doc. Orig.".
    5. Clic en el botón "Facturas" y seleccionamos la factura previamente registrada.
    6. Verificar que en el cálculo de impuestos respete las configuraciones realizadas y que tome la alícuota informada en el mes de Junio. 
    7. Complementar los datos obligatorios y grabar el documento.
  2. A través de la misma rutina visualizamos la NCC y como se observa los cálculos son correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.