01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Uruguay | ||||||
| Ticket: | 10380594 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9945 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema no está realizando la conversión de los valores cuando se pone en cero el valor de la moneda de origen y se informa el valor en otra moneda, el valor por bajar no se está modificando como se realizaba anteriormente.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste en la rutina para que el sistema realice la conversión de forma correcta al poner en cero los valores en la moneda de origen e informar el valor en una moneda diferente en la rutina Cobranzas diversas.
1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrados.
2. Por medio de la rutina “Bancos”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un Banco registrados registrado en moneda 2.
3. Por medio de la rutina “Moneda”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber una tasa registrados registrado para moneda 2.
- Por medio de la rutina “Ctas por Cobrar” (FINA040), en el módulo Financiero SIFAGIN - Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Ctas por Cobrar.
- Incluya un título tipo Factura en moneda 4.
- Por medio de la rutina “Ctas por Cobrar” (FINA040), en el módulo Financiero SIFAGIN - Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Ctas por Cobrar.
- Incluya un recibo en moneda 1.
- Después de la inclusión, realice la compensación financiera entre la cobranza y el título de la Factura generados.
- Verifique si los valores son convertidos, pues el sistema no cambiaba los montos en la rutina.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas