Ajuste de debito de PIS e COFINS na apuração EFD Contribuições.
Linha de Produto: | Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS Livros Fiscais |
Função: | FISA042 |
Situação/Requisito: | Solicitação para incluir opção de Ajuste de Debito na apuração do EFD Contribuições. |
Solução/Implementação: | Ajustes de Crédito de PIS e COFINSPara realizar ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M110 e M510 é necessário o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
Campos necessário para Ajuste de CPRB
Campos necessário para Ajuste de DebitoPara realizar ajustes de Debito no PIS e COFINS e gerar os Registros M220, M225, M620 e M625 é necessário o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
Registros afetados. REGISTRO M220: AJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA REGISTRO M225: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA REGISTRO M620: AJUSTES DA COFINS APURADA REGISTRO M625: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DA COFINS APURADA Importante: Para Determinar regime do ajuste é utilizado campo CF5_CODCON. Para não cumulatividade são utilizados códigos: "01|02|03|04|71"
Para que ajuste tenha efeito é necessário que exista nota de saída para composição do debito de PIS e COFINS. Serão preenchidos ajustes na tabela CLA e CL4 CL4 Detalhamento do Ajuste CLA Ajuste PIS/COFINS CKS verificar campos CKS_AJAC e CKS_AJRD
Manual da apuração do EFD Contribuições FIS0001_Apuração_EFD_Contribuições
Manual da geração do arquivo do EFD Contribuições FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições
Manual Rotina Ajuste de Credito ou Debito na apuração do EFD Contribuições. FIS0073_Ajuste_Crédito_e_Debito_da_Apuração_do_EFD_Contribuições#CamposnecessárioparaAjustedeCPRB
Manual compatibilizador fiscal FIS0005_UPDFIS_Atualização_Base_Fiscal_Compatibilizador_P11
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Tickets relacionados: | 100131 |
Requisito (informe o requisito relacionado): | MSERV-156 |