NT 2020.006 - Ajustes para NF7

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes seguindo a NT 2020.006.

03. ALTERAÇÕES

• Para utilizar as tags da NFE7 é necessário ativar o paramentro PARNFE7ATI de código 30 com o conteúdo 'S'.
• Será adicionada a tag <indIntermed> ao XML quando o indicador de presença for 1, 2, 3 4 e 9.
• Quando a tag <indIntermed> tiver valor 1 o grupo <infIntermed> será adicionado ao XML da NFE conforme exemplo abaixo:

                    <infIntermed>
                        <CNPJ>18239120380123<\CNPJ>
                        <idCadIntTran>BLABLABLA<\idCadIntTran>
                    <\infIntermed>

         O CNPJ representando o CNPJ do intermediar e o idCadIntTran como o identificador cadastrado no intermediador.

         Criação dos objetos de banco para armazenamento das informações do intermediário: CNFE_INFINTERMED, NFE_INFINTERMED, SEQ_NFE_INFINTERMED, TRG_NFE_INFINTERMED.

• Obs.: Rejeição 435 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe

04. INCLUSÃO DE NOTAS COM INTERMEDIADOR - RECEBIMENTO

      Faça a inclusão de uma nota no Recebimento (VGRMMENU).

        Selecione a nota e depois clique no botão Ct12 Inf. Intermed.

       Preencha os dados do intermediador e clique em confirmar.

      Pronto.

• Quando se tratar de importação de XML (VGENFXML/VGEIMPNT) será realizado o armazenamento do Intermediador automaticamente conforme os dados provenientes do XML.
• Quando efetuar Devolução Automática, será gravado o mesmo intermediador da nota de entrada.

05. INCLUSÃO DE PEDIDO/NOTA COM INTERMEDIADOR - FATURAMENTO ONLINE

      Faça a inclusão de um pedido no Faturamento Online (VGFMFATU).

        Selecione a opção CtF10 (Inf. Intermed.).

        Preencha os dados do intermediador e clique em confirmar.

         Caso o CNPJ do intermediador esteja cadastrado no RMS o processo será efetuado com sucesso para esse pedido, caso contrário o programa VABUTIPO será aberto para realizar o processo de               cadastro do intermediador.

06. INCLUSÃO DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE COM INTERMEDIADOR - DEVOLUÇÃO DE CLIENTES

Após a inclusão de uma devolução de produto (VDEVDIGI).

Gere uma NF na devolução de clientes (VDEVCONS).

Selecione a opção CtF10 (Inf. Intermed.).

Preencha os dados do intermediador e clique em confirmar.

Caso o CNPJ do intermediador esteja cadastrado no RMS o processo será efetuado com sucesso para esse pedido, caso contrário o programa VABUTIPO será aberto para realizar o processo de               cadastro do intermediador.

07. INCLUSÃO DE PEDIDO COM INTERMEDIADOR - VENDAS ASSISTIDAS

Após a inclusão de um pedido no vendas assistidas (VATVENDA).

Selecione o pedido para inclusão do Intermediador.

Clique na opção CtF12 para preencher as informações do intermediador.

Preencha as informações e clique em salvar. Atenção: O CNPJ do Intermediador deve estar cadastrado no sistema.

08. INCLUSÃO DE PEDIDO COM INTERMEDIADOR - VENDAS ASSISTIDAS FARMÁCIA

Selecione o pedido para inclusão do Intermediador.

Clique na opção CtF12 para preencher as informações do intermediador.

Preencha as informações e clique em salvar. Atenção: O CNPJ do Intermediador deve estar cadastrado no sistema.

09. INCLUSÃO DE NOTAS CONJUGADAS COM INTERMEDIADOR - FATURAMENTO

     Preencher os campos Filia de Origem, Representante e Destinatário.

Clique na opção F9 para preencher as informações do intermediador.

Preencha as informações e clique em Confirmar. Atenção: O CNPJ do Intermediador deve estar cadastrado no sistema.

10. VISUALIZAÇÃO OU EXCLUSÃO DE INTERMEDIADOR DO PEDIDO

Após preencher os dados do intermediador é possível visualizar novamente clicando no botão de carregamento do formulário do intermediador referente ao pedido. Para excluir o intermediador durante a edição é necessário clicar no botão "Excluir" conforme imagem abaixo caso o intermediador tenha sido previamente ao cadastro. 

Confirmação de Exclusão:

Mensagem de Sucesso: