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  • TTGNUV_DT_Recebimento_NFe_Base_CNPJ
  • Criado por Usuário desconhecido (alexandre.andrade), última alteração em 02 jun, 2016

Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Inclusão de Movimento através de XML - TOTVS Colaboração

MovTraducaoXMLTOTVSColabProcAction

Cadastros Iniciais:

N/A

Parâmetro(s):

Parâmetro por Tipo de Movimento:

  • Etapa 3 - Movimento - Emitente e Destinatário
    • Mov-Emitente/Destinatario 2/2
      Consiste Fornecedor: Base CNPJ

Ponto de Entrada:

N/A

Chamados Relacionados

N/A

Requisito (ISSUE): N/A

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQLServer e Oracle

Tabelas Utilizadas:

TNFEENTRADA, FCFO e TMOV

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Esta implementação tem como objetivo permitir que sejam recebidas notas fiscais cujo pedido tenha sido feito por outro fornecedor, desde que a base do CNPJ seja a mesma.

Parametrização

Nos parâmetros do Tipo de Movimento da NF-e "Etapa 3 - Mov-Emitente/Destinatário 2/2", deve ser utilizado o parâmetro "Consiste Fornecedor = Base CNPJ".

 

 

Regra de Negócio

Ao receber a Nota Fiscal, durante a busca pelos pedidos de compra, se o parâmetro estiver marcado, o sistema pesquisará todos os fornecedores que possuem a mesma base de CNPJ, ex:

Fornecedor da NF: 
99.999.999/9999-01

Filiais do Fornecedor: 
99.999.999/9999-02
99.999.999/9999-03

Neste caso, o sistema seleciona os pedidos de compra de todos os fornecedores citados, caso encontre algum movimento do fornecedor 99.999.999/9999-01, o mesmo será utilizado, caso contrário serão analisados os fornecedores 99.999.999/9999-02 e 99.999.999/9999-03. 

Com o parâmetro desmarcado, a consulta é feita através do Código do Fornecedor, ou seja, não serão considerados os demais fornecedores que possuem a mesma base de CNPJ.