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  • RMFIS00019_Registro D100

Assunto

Produto:

TOTVS Gestão Fiscal

Versões:

12.1.7

Ocorrência:

Parametrização do Registro D100 - EFD Contribuições.

Ambiente:


Passo a passo:

Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes dos serviços relacionados, que utilizem os documentos previstos para este registro, cuja operação dê direito à apuração de crédito à pessoa jurídica contratante, na forma da legislação tributária.


    • Para o tipo de documento informado no lançamento fiscal - Deve existir código de modelo de documento e este deve ser pertinente a rotina;


  • Informar o Tipo Frete, na aba de Transporte/ Sub aba Identificação;


  • Preencher os dados de Coleta e Entrega, na aba de Transporte/ Sub aba Coleta e Entrega;




  • Nos itens do lançamento os tributos PIS e COFINS destacados de acordo com a operação;


Segue abaixo resultado do exemplo:


|D001|0|
|D010|21867387000158|
|D100|0|1|F00002|57|00|1||44444||31082018|31082018|0||3000,00|0,00|0|3000,00|3000,00|540,00|0,00|||
|D101||3000,00|50||3000,00|1,6500|49,50||
|D105||3000,00|50||3000,00|7,6000|228,00||
|D990|6|

Observações:

Não podem ser informados dois ou mais registros com a combinação de mesmos valores dos campos :


1. emissão de terceiros : IND_EMIT+NUM_DOC+COD_MOD+SER+SUB+COD_PART;

2. emissão própria: IND_EMIT+NUM_DOC+COD_MOD+SER+SUB. Para cada documento informado e relacionado em cada registro D100, obrigatoriamente deve ser apresentado o detalhamento das informações, por item do documento, referentes ao PIS/Pasep (D101) e à Cofins (D105).