Processo de Material Consignado

Cadastrar o produto e informar que o produto é do tipo consignado.  Desta forma, o sistema não irá misturar o estoque do hospital (estoque próprio) com o estoque de terceiros que está consignado no hospital.

Parametrizar um tipo de movimento no Gestão de estoque para receber as folhas de salas registradas no sistema (diminuir o estoque de consignado).  

Depois de criado o tipo de movimento, informar este tipo de movimento na gestão hospitalar (Parâmetros de Integração com RM Nucleus) para enviar as movimentações de folha de sala para a gestão do estoque e neste momento

Processar o movimento de Folha de Sala para o que o mesmo caia no Gestão de Estoque

Na gestão de estoque e compras, o usuário deverá receber o movimento de Baixa de Estoque que foi gerada na gestão de estoque (item 03) e gerar a ordem de compra para notificar o fornecedor informando que o mesmo deve enviar a NF DE COMPRA do material utilizado.  Neste momento, o usuário deverá informar o valor negociado com o fornecedor.

Receber a NF DE COMPRA enviada pelo fornecedor através da ordem de compra gerando o financeiro e a contabilidade. 

Neste momento, o usuário deverá LIGAR a NF recebida ao atendimento do paciente

Selecionar o item que terá o valor atualizado na conta do paciente

O valor a ser atualizado na conta do paciente será da seguinte forma:

Preço unitário da nota X Fator definido na tabela de preço

Após a execução de processo, o sistema atualizará o preço do OPME de acordo com o valor informado na nota e aplicado o fator da tabela de preço.

Caso na tabela de preço esteja configurado que é "Preço Fixo", o sistema não utiliza o preço da nota e sim o valor do preço fixo.